Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 13 декабря 2010 г. N 3057

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель: повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Волжского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещенности улиц; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 327618,1 кв. м; - содержание тротуаров - 635841,9 кв. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 8 шт.; - ремонт дорожного полотна - 2500,0 кв. м; - ремонт тротуаров - 3300,0 кв. м; - количество малых архитектурных форм, установленных на автомобильных дорогах, - 150 шт.; - устройство уличного освещения - 50 шт. светильников/2,9 км СИП; - создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 729967,4 кв. м; - площадь организованных газонов/цветников - 4000,0/3400,0 кв. м; - количество посаженных деревьев и кустарников - 100 шт.; - количество проведенных массовых мероприятий - 65 ед.; - содержание городского пляжа - 148063 кв. м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Волжского района. -
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 110994,5 тыс. руб.: - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Волжского района составляет 44,3 кв. км, количество жителей - 75 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2010 года).

На праве оперативного управления в соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 21.01.2010 N 50-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 17.09.2010 N 1088-р "О включении автомобильных дорог общего пользования местного значения (проездов), закрепляемых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 19.02.2010 N 226-р "О включении территорий, занимаемых зелеными насаждениями, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 11.03.2010 N 282-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 18.06.2010 N 695-р "О включении территории, занимаемой лестничными сходами между вторым и четвертым ярусами, парапеты, курданеры, изгороди и малые архитектурные формы на Набережной Космонавтов, в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта" за администрацией Волжского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв. м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	96	327618,1	2500,0
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	77	118413,5	-
3.	Тротуары с твердым покрытием	58	450204,0	3300,0
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	63	185637,9	-
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	8	433,1	-
6.	Зеленые зоны,	103	729967,4	-
	из них: скверы	1	18400,0	-

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 2,9 км сетей, установка 150 новых малых архитектурных форм, содержание 148063 кв. м городского пляжа. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель: повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Волжского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещенности улиц;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в графе 12 приложения N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 327618,1 кв. м дорожного полотна; 635841,9 кв. м тротуаров;

- ремонт (текущий, ямочный) автомобильных дорог и сооружений на них: ремонт дорожного полотна и тротуаров - работы в отношении объектов, согласно приложению N 2 к Программе;

- установка малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: установка малых архитектурных форм на автомобильных дорогах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) сетевых опор и сетей электроснабжения, замена светильников - работы в отношении одного объекта согласно приложению N 2 к Программе;

- содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 729967,4 кв. м зеленых зон;

- создание (восстановление) зеленых зон и насаждений: устройство зеленых зон (организация газонов/цветников и т.д.) и зеленых насаждений (посадка деревьев/кустарников) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (новогодняя иллюминация, установка елок и др.) и поддержанию их в чистоте;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: содержание городского пляжа.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 110994,500 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2011 году и учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 72886,207 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 7681,268 тыс. руб.;

- установка малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на автомобильных дорогах - 400,000 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 1828,486 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 18098,539 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 400,000 тыс. руб.;

- содержание городского пляжа - 9700,000 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".