Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2010 г. N 3070

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель: повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Октябрьского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещенности улиц; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 253175,22 кв.м; - содержание тротуаров - 421670,5 кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 17 шт./855,3 кв.м; - ремонт дорожного полотна - 9 объектов /4073 кв.м; - ремонт тротуаров - 20 объектов/13005 кв.м; - количество малых архитектурных форм, установленных на автомобильных дорогах, - 210 шт.; - устройство уличного освещения - 71 шт. световых опор /95 шт. светильников/ 3,12 км СИП; - содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 220823 кв.м; - площадь организованных газонов/цветников - 99990,8 кв.м/4069 кв.м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 200 шт./4000 п.м; - количество малых архитектурных форм, установленных в зеленых зонах, - 165 шт.; - количество проведенных массовых мероприятий - 18 ед.; - количество установленных указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов - 20 ед.
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Октябрьского района
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 68357,9 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Октябрьского района составляет 17,83 кв.км, количество жителей (по состоянию на 1 января 2010 года) - 118,8 тыс. человек.

На праве оперативного управления, в соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города от 16.07.2009 N 752-р, от 12.08.2009 N 942-р, от 11.03.2010 N 284-р, от 19.02.2010 N 227-р, от 21.01.2010 N 54-р, от 05.03.2010 N 270-р, от 24.09.2010 N 1128-р, от 02.09.2010 N 990-р, от 24.09.2010 N 1130-р, от 06.05.2010 N 519-р, от 26.08.2010 N 936-р за администрацией Октябрьского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	82	253175,22	4073
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	164	360645,3
3.	Тротуары с твердым покрытием	64	421670,5	13005
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	0	0	0
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	17	855,3	398
6.	Зеленые зоны,	28	220823	280
	из них: скверы	5	89259	0

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 3,12 км сетей, установка 375 новых малых архитектурных форм, установка 20 указателей с обозначением названий улиц и номеров домов, устройство 4000 п.м ограждений зеленой зоны. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация программы предусмотрена в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Октябрьского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещенности улиц;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 253175,22 кв.м дорог;

- ремонт (текущий) автомобильных дорог и сооружений на них: 4073 кв.м - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установка малых архитектурных форм: установка малых архитектурных форм на автомобильных дорогах и зеленых зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) световых опор и сетей с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), замена светильников - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, посадка деревьев и кустарников в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 220823,0 кв.м зеленых зон;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (новогодняя иллюминация, установка елок и др.) и поддержанию их в чистоте;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: установка указателей с обозначением наименований улиц и номеров домов и пр.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 68357,9 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на благоустройство территории муниципального образования "Город Саратов" с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 32845,07 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 9798,28 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм на автомобильных дорогах - 1070,32 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 4347,17 тыс. руб.;

- создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 13743,08 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм в зеленых зонах - 6213,95 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 330,03 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика - 10,0 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Октябрьского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Октябрьского района, комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".