Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" на 2011-2015 гг.

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 29 марта 2011 г. N 644

Долгосрочная целевая программа
"Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" на 2011-2015 гг.

Паспорт программы

Наименование программы	- долгосрочная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	- распоряжение администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 июля 2010 года N 137-р "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг."
Муниципальный заказчик-координатор	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"
Основные разработчики Программы	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"
Цель и задачи Программы	цель Программы - улучшение условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; задачи: строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; проведение капитального ремонта спортивных сооружений; содержание спортивных сооружений
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- количество вновь строящихся спортивных сооружений - 3; количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, - 1; количество реконструированных спортивных сооружений - 2; количество спортивных сооружений, в отношении которых проведен капитальный ремонт, - 4; количество восстановленных и обустроенных открытых спортивных площадок - 15; количество объектов спорта, оснащённых противопожарной сигнализацией, - 4; количество объектов спорта, оснащённых специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, - 11; количество приобретённого спортивного инвентаря - 1870; количество плоскостных спортивных сооружений, содержание которых осуществляется в рамках Программы, - 31
Сроки и этапы реализации Программы	в течение 2011-2015 гг.
Объёмы и источники финансирования	объём финансирования Программы составляет 557040,0 тыс. руб., источник финансирования бюджет муниципального образования "Город Саратов"
Исполнители основных мероприятий	управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту); управление капитального строительства администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление капитального строительства); администрации районов муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрации районов); муниципальное учреждение "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" (далее - МУ "ДФОСС"); муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" (далее - МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр")
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек в смену; увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами - с 4,7 до 5,7%; социальный эффект от реализации Программы - увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счёт расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых спортивными сооружениями; экономический эффект от реализации Программы - сокращение расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности
Система реализации контроля за исполнением Программы	- контроль за исполнением Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управление по физической культуре и спорту, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

В настоящее время на территории города Саратова расположено 26 муниципальных спортивных сооружений, в том числе:

- стадионов с трибунами на 1500 мест - 4;

- дворцов спорта - 2;

- бассейнов - 2;

- ФОКов - 2;

- легкоатлетических манежей - 2;

- тиров - 1;

- лыжных баз - 1;

- прочих объектов физической культуры и спорта - 12.

Существующая сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений характеризуется следующими основными показателями:

1. Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности по уточненным данным на 2010 год составляет:

Виды спортивных сооружений:	Обеспеченность, %
	г. Саратов	Саратовская область	Россия
Спортивные залы	32,7	42,0	47,4
Бассейны*	4,7	5,0	5,0
Плоскостные сооружения	21,8	69,7	87,2

_____________________________

* не учтены 2 бассейна, расположенные на объектах с ограниченным доступом: Артиллерийское училище и УС-14.

В сравнении с другими городами Поволжского федерального округа фактическая обеспеченность спортивными сооружениями составляет:

- спортивные залы - в г. Пензе - 38,7%, в г. Казани - 40,9%;

- бассейны - в г. Пензе - 23,4%, в г. Самаре - 12%, в г. Волгограде - 10,4%;

- плоскостные сооружения - в г. Пензе - 41,1%, в г. Казани - 38%.

2. Недостаточная техническая оснащённость спортивных сооружений.

Основная часть крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений была введена в эксплуатацию около 30-40 лет назад, оснащена энергоёмким и в значительной мере устаревшим оборудованием, имеет значительный (до 80%) износ строительных конструкций и инженерных систем и на данный момент нуждается в реконструкции (стадионы "Спартак", "Авангард", СК "Строитель" и др.).

3. Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.

В настоящее время ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в активно застраиваемых микрорайонах города (пос. Юбилейный) и в отдельных микрорайонах существующей жилой застройки (пос. Жасминный, пос. Поливановка) спортивные сооружения практически отсутствуют.

4. Наличие объектов незавершенного строительства физической культуры и спорта.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лыжный стадион на 5-й Дачной, водно-спортивная база в пос. Затон, ФОК в пос. Юбилейном являются объектами незавершенного строительства. Ряд муниципальных объектов строительства, например, лыжный стадион на 5-й Дачной и водно-спортивная база в пос. Затон, не финансировались с 2003 года, что ведет к физическому износу строительных конструкций и разрушению объектов.

При отсутствии применения программно-целевого метода не будет достигнуто комплексное решение поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно с другими влияет на достижение поставленной цели.

Использование программно-целевого метода обеспечит следующие преимущества:

комплексный подход к решению проблемы;

координация действий структурных и территориальных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов" при выполнении мероприятий Программы;

распределение полномочий и ответственности между исполнителями программных мероприятий;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

II. Основные цель и задачи Программы, сроки и этапы реализации

Целью Программы является улучшение условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Процесс достижения поставленной цели включает в себя решение следующих задач:

- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- проведение капитального ремонта спортивных сооружений;

- содержание спортивных сооружений.

Решение поставленных задач планируется осуществить путём реализации перечня мероприятий, представленных в приложении N 1 к Программе.

Сроки решения поставленных задач запланированы в период 2011-2015 гг.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведен на основании анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году, в соответствии с утверждённой сметной документацией на строительство ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, сметными расчётами с учетом применения утвержденных сметных нормативов, с учётом планируемых видов работ в соответствии с приложением N 2 к Программе.

Объём финансирования Программы составляет 557040,0 тыс. руб., в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

Исполнитель программных мероприятий	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
Управление по физической культуре и спорту	5323,1	51075,0	30175,0	35450,0	29898,9	151922,0
Управление капитального строительства	14000,0	175300,0	55000,0	72000,0	85000,0	401300,0
Администрация Волжского района	23,0	26,0	26,0	30,0	33,0	138,0
Администрация Заводского района	190,0	221,0	221,0	259,0	292,0	1183,0
Администрация Кировского района	88,0	101,0	101,0	112,0	125,0	527,0
Администрация Ленинского района	261,0	301,0	301,0	337,0	375,0	1575,0
Администрация Октябрьского района	66,0	76,0	76,0	84,0	93,0	395,0
Итого	19951,1	227100,0	85900,0	108272,0	115816,9	557040,0

IV. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения

Управление по физической культуре и спорту осуществляет следующие функции организации и контроля:

координирует выполнение мероприятий Программы;

проводит непосредственную реализацию программных мероприятий;

проводит мониторинг экономической и социальной эффективности Программы;

направляет предложения по корректировке Программы по результатам оценки эффективности её реализации, проведённой в соответствии с постановлением главы администрации города Саратова от 14 ноября 2008 года N 1384 "Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ", а также по мере необходимости;

представляет в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" информацию о ходе выполнения Программы.

Руководители структурных и территориальных подразделений, являющиеся исполнителями мероприятий Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы (приложение N 2 к Программе), обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных на реализацию, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

V. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает проведение строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальных спортивных сооружений, а также решение вопросов организации эксплуатации.

Перечень объектов и видов работ, планируемых к реализации в рамках Программы по исполнителям мероприятий, отражен в приложении N 2 к Программе.

VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации Программы

В результате проведённых мероприятий будет введен в эксплуатацию ФОК в пос. Юбилейном (в 2012 году), продолжено проектирование и строительство лыжного стадиона на 5-й Дачной в Ленинском районе и водно-спортивной базы "Затон", реконструированы стадионы "Салют" и "Авангард", капитально отремонтированы стадион в Детском парке, ФОК "Заводской", малый спортивный зал спортивного центра "Строитель" в Заводском районе, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр", восстановлено и обустроено 15 спортивных площадок, оснащено противопожарной сигнализацией 4 спортивных объекта, оснащено специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 11 спортивных объектов, приобретено 1870 единиц спортивного инвентаря, проведены мероприятия по содержанию плоскостных сооружений.

По итогам реализации Программы предполагается достижение следующих показателей:

повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек;

увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами - с 4,7 до 5,7%.

Важнейшим социальным результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счет расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых спортивными сооружениями.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности.