Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 13 апреля 2011 г. N 801

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель: повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов"; задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Волжского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещённости улиц; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 338573,8 кв.м; - содержание тротуаров - 635841,9 кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 8 шт.; - ремонт тротуаров - 1920,0 кв.м; - количество малых архитектурных форм, установленных на автомобильных дорогах - 240 шт.; - устройство уличного освещения - 26 световых опор/98 светильников; - создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 711567,4 кв.м; - протяжённость малых архитектурных форм, установленных в зелёных зонах - 3000 п.м ограждений; - площадь организованных газонов/цветников - 6000,0/3400,0 кв.м; - количество посаженных деревьев и кустарников - 200 шт.; - количество подготовленных массовых мероприятий - 4; - содержание городского пляжа - 148063 кв.м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Волжского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 110994,5 тыс. рублей; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Волжского района составляет 44,3 кв.км, количество жителей - 73 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2011 года).

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.02.2011 N 194-р "Об уточнении перечня автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов";

- от 19.02.2010 N 226-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 11.03.2010 N 282-р "О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Волжского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 18.06.2010 N 695-р "О включении территории, занимаемой лестничными сходами между вторым и четвёртым ярусами, парапеты, курдонеры, изгороди и малые архитектурные формы на Набережной Космонавтов, в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта"

за администрацией Волжского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дорога с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	100	338573,8	46547,9
2.	Тротуары с твёрдым покрытием	58	450204,0	3300,0
3.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	63	185637,9	-
4.	Остановочные пункты общественного транспорта	8	433,1	-
5.	Зелёные зоны,	102	711567,4	-
	из них: скверы	-	-	-

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 26 световых опор и 98 светильников, установка 240 малых архитектурных форм, 3000 п.м ограждений, содержание 148063 кв.м городского пляжа. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

организация освещения улиц;

организация озеленения территории района;

создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

соблюдение чистоты и порядка на территории Волжского района;

снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

улучшение освещённости улиц;

оздоровление и восстановление зеленых насаждений;

обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 338573,8 кв.м дорожного полотна; 635841,9 кв.м тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них (тротуаров) - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установка малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: установка малых архитектурных форм на автомобильных дорогах и в зелёных зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) световых опор, замена светильников - работы в отношении двух объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 711567,4 кв.м зелёных зон;

- создание (восстановление) зелёных зон и насаждений: устройство зелёных зон (организация газонов/цветников и т.д.) и зелёных насаждений (посадка деревьев/кустарников) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (новогодняя иллюминация, установка ёлок и др.) и поддержанию их в чистоте;

- прочие мероприятия по повышению уровня благоустройства и улучшению внешнего облика: содержание городского пляжа и пр.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

финансирование мероприятий не в полном объёме;

изменение прогнозного уровня инфляции;

форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 110994,500 тыс. руб. и определён в соответствии с решением Саратовской городской Думы 24.06.2008 N 29-299 "О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2011 году и учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 63017,811 тыс. руб.;

ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 2403,370 тыс. руб.;

установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на автомобильных дорогах - 1306,811 тыс. руб.;

устройство (восстановление) уличного освещения - 4082,385 тыс. руб.;

создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 25788,120 тыс. руб.;

установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления в зелёных зонах - 3795,854 тыс. руб.

обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 900,149 тыс. руб.;

содержание городского пляжа - 9700,000 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом по дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".