Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2010 г. N 3108

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель: повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Заводского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещенности улиц; - оздоровление и восстановление зеленых насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 548303 кв.м; - содержание тротуаров - 691608,1 кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 39 шт.; - ремонт дорожного полотна - 13802 кв.м; - ремонт тротуаров - 11674 кв.м; - количество малых архитектурных форм, установленных на автомобильных дорогах, - 2 шт.; - устройство (восстановление) уличного освещения - 86 шт. световых опор /289 шт. светильников/10,9 км СИП; - содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 1120790,3 кв.м; - создание зеленых зон: газонов/цветников - 1600/2500 кв.м; - количество посаженных деревьев - 200 шт.; - количество работ по организации массовых мероприятий - 282
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 134512,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв.км, количество жителей (по состоянию на 01.01.2010) - 192,9 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта";

- от 21.01.2010 N 51-р "О включении автомобильных дорог, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями);

- от 19.02.2010 N 229-р "О включении территорий, занимаемых зелеными насаждениями, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 11.03.2010 N 285-р "О включении тротуаров, закрепленных за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 09.09.2010 N 1045-р "О включении проездов, закрепляемых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 06.10.2010 N 1202-р "О передаче на период ремонтных работ участка тротуара по адресу: ул. Огородная";

- от 09.11.2010 N 1380-р "О передаче на период ремонтных работ автомобильной дороги по адресу: просп. Энтузиастов от ул. Авиастроителей до ул. Кавказской"

за администрацией Заводского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	136	548303	239663
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	284	715934	683287
3.	Тротуары с твердым покрытием	74	270395,1	197388
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	55	421213,0	404912
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	39	1141,3	271,2
6.	Зеленые зоны,	106	1120790,3	912015
	из них: скверы	13	348490	210592

Кроме того, по состоянию на 01.01.2011 на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 10,9 км сетей, наращивание и облицовка подпорной бетонной стенки в отношении 250 кв.м поверхности, устройство металлического барьерного ограждения в отношении 200 п.м конструкций. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Программа предусматривает реализацию в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Заводского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещенности улиц;

- оздоровление и восстановление зеленых насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 548303 кв.м дорожного полотна, 691608,1 кв.м, 39 остановочных павильонов;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них: выполнение работ по ремонту 13802 кв.м дорог, 11674 кв.м тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установку малых архитектурных форм: установка малых архитектурных форм на автомобильных дорогах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов";

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) световых опор и сетей с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), замена светильников - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 1120790,3 кв.м территорий, занимаемых зелеными зонами;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (новогодняя иллюминация, установка елок и др.) и поддержанию их в чистоте.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей запланированным на соответствующий квартал значениям целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 134512,0 тыс. рублей и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 60764,17 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 17683,425 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм - 5083,551 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 12044,343 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 36786,511 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 2150,0 тыс. руб.

X. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Заводского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Заводского района, комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".