Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2010 г. N 3100

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Фрунзенского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель: повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района. Задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Фрунзенского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещённости улиц; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 103045,85 кв.м; - содержание тротуаров - 318402,5 кв.м; - содержание остановочных пунктов городского транспорта - 10 шт./598,5 кв.м; - ремонт дорожного полотна - 1 объект/705 кв.м; - ремонт тротуаров - 4 объекта/6575 кв.м; - устройство уличного освещения - 2,8 км СИП, световые опоры и светильники - 61 шт.; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 254406,2 кв.м; - площадь организованных цветников - 536 кв.м; - количество посаженных деревьев и кустарников - 700 шт.; - количество малых архитектурных форм, установленных в зелёных зонах, - 90 шт.; - количество подготовленных массовых мероприятий - 1 ед.
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Фрунзенского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 70679,8 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Фрунзенского района составляет 7580 кв.км, количество жителей по состоянию на 1 июля 2010 года - 49,7 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта" (с изменениями от 12.08.2009 N 942-р), от 21.01.2010 N 55-р "О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 09.06.2010 N 654-р), от 19.02.2010 N 225-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 16.08.2010 N 903-р), от 11.03.2010 N 283-р "О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" за администрацией Фрунзенского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твердым (усовершенствованным) покрытием	46	103045,85	25765
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	30	29657,3	29657,3
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	49	310993,9	95520
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	21	7408,6	-
5.	Остановочные пункты городского транспорта	10	598,5	-
6.	Зелёные зоны,	45	254406,2	38160
	из них: скверы и бульвары	6	81672	26950

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 2,8 км СИП, установка 90 малых архитектурных форм. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

На реализацию настоящей Программы предусмотрено 70679,8 тыс. руб.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, прочие мероприятия по благоустройству.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Фрунзенского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещённости улиц;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы - измеряемые показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы представлены поквартально и отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 103045,85 кв.м дорожного полотна, 318402,5 кв.м тротуаров, 598,5 кв.м остановочных пунктов городского транспорта;

- ремонт (текущий, ямочный) автомобильных дорог и сооружений на них: текущий ремонт 705 кв.м дорожного полотна, 6575 кв.м тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: установка малых архитектурных форм в зелёных зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) световых опор и сетей с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), замена светильников - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зелёных зон и зелёных насаждений в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 254406,2 кв.м зелёных зон и объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение комплекса работ по организации массовых мероприятий: архитектурно-световое оформление деревьев на проспекте им. Кирова С.М., организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (новогодняя иллюминация, установка ёлок и др.) и поддержанию их в чистоте.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 70679,8 тыс. руб. и определён в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" и с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 33364,9 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 7869,9 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 4286,2 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 23819,1 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления в зелёных зонах - 348,0 тыс. руб.;

- проведение комплекса работ по организации массовых мероприятий - 991,7 тыс. руб.

Х. Система управления реализацией Программы

Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Фрунзенского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Фрунзенского района, комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".