Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 27 апреля 2011 г. N 866

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	2011 год
Цель и задачи	цель: повышение уровня благоустройства территории Заводского района. Задачи: выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; организация освещения улиц; организация озеленения территории района
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	обеспечение чистоты и порядка на территории Заводского района; снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; улучшение освещённости улиц; оздоровление и восстановление зелёных насаждений
Целевые индикаторы	содержание дорожного полотна - 548303,0 кв.м; содержание тротуаров - 691608,1 кв.м; содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 39 шт./1141,3 кв.м; ремонт дорожного полотна - 12400 кв.м; ремонт тротуаров - 3780 кв.м; количество установленных дорожных знаков - 119 шт.; количество установленных светофорных объектов - 1 шт.; устройство (восстановление) уличного освещения - 23 объекта/102 световые опоры/479 светильников/22,264 км СИП; содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 1120790,3 кв.м; площадь организованных газонов/цветников - 1600/2500 кв.м; количество посаженных деревьев/кустарников - 200 шт./1800 м
Характеристика программных мероприятий	обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района
Объём и источники финансирования	объём финансирования - 134512,0 тыс. руб.: источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв.км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 189,5 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта";

- от 21.01.2010 N 51-р "О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 08.04.2011 N 415-р);

- от 19.02.2010 N 229-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 11.03.2010 N 285-р "О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 17.12.2010 N 1659-р "Об уточнении перечня тротуаров, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов";

- от 09.09.2010 N 1045-р "О включении проездов, закрепляемых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны"

за администрацией Заводского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	136	556197,71	239663
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	284	715934	683287
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	74	270395,1	197388
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	55	421213,0	404912
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	39	1141,3	271,2
6.	Зелёные зоны,	106	1120790,3	912015
	из них: скверы	13	348490	210592

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 27 км сетей, наращивание и облицовка подпорной бетонной стенки в отношении 250 кв.м поверхности, установка светофорного объекта, установка 119 дорожных знаков. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- обеспечение чистоты и порядка на территории Заводского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещённости улиц;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1) содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 548303,0 кв.м дорог, 691608,1 кв.м тротуаров, 1141,3 кв.м остановочных пунктов общественного транспорта, нанесение 593,4 кв.м горизонтальной дорожной разметки, наращивание подпорной стенки из бетонных блоков, облицовка подпорной бетонной стенки - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

2) ремонт автомобильных дорог и сооружений на них: выполнение работ по ремонту 12400 кв.м дорог, 3780 кв.м тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

3) установка дорожных сооружений: установка 119 дорожных знаков, установка светофорного объекта - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

4) устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) 23 объектов/102 световых опор и 22,264 км сетей с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), замена 479 светильников - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

5) создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 1120790,3 кв.м зелёных зон, организация 1600 кв.м газонов, 2500 кв.м цветников, посадка 200 деревьев, 1800 м кустарников-саженцев в живую изгородь.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 134512,0 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 79215,56 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 7048,31 тыс. руб.;

- установку дорожных сооружений - 913,63 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 13943,22 тыс. руб.;

- устройство иллюминации - 133,76 тыс. руб.;

- создание (восстановление), содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 33257,52 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", комитетом по дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".