Приложение. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт муниципальных бань" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 27 мая 2011 г. N 1077

Ведомственная целевая программа
"Капитальный ремонт муниципальных бань" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству)
Наименование программы	- "Капитальный ремонт муниципальных бань" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задача	- цель: создание безопасных и комфортных условий гражданам при оказании услуг муниципальных бань. Задача - улучшение санитарно-технического состояния муниципальных бань
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными банями; - обеспечение стабильной работы муниципальных бань
Целевые индикаторы	- количество бань, в которых отремонтирована крыша, - 3 ед.; - количество отремонтированных общих отделений/ бань - 3/2 ед.; - количество отремонтированных номеров саун/бань - 3/2 ед.; - количество бань, в которых произведён ремонт фасадов, - 2 ед.; - количество отремонтированных котельных/ бань - 1/1 ед.
Характеристика программных мероприятий	- проведение работ по капитальному ремонту крыш, общих отделений, номеров саун, фасадов зданий и котельных муниципальных бань
Объёмы и источники финансирования	- объём финансирования - 18530,0 тыс. руб., источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

1. Характеристика проблемы

В городе услуги по помывке оказывают девять муниципальных бань. Самым старым зданиям двух бань более 100 лет, четырём - более 50 лет, трём - более 10 лет. Соответственно во всех банях требуется капитальный ремонт.

За год услугами муниципальных бань пользуются более 300 тысяч граждан, в основном социально незащищённые, проживающие в неблагоустроенных многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах.

Учитывая социальную значимость муниципальных бань, в целях оказания более качественных услуг населению и обеспечения надёжной работы бань из бюджета города с 2007 года выделяются средства на проведение реконструкции и капитального ремонта объектов.

В 2007 году выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции котельного оборудования на сумму 9110,4 тыс. руб. Заменены внутренняя система центрального отопления и баки химводоочистки и выполнены строительные работы зданий бань N 8, 10, 21. В бане N 7 установлен водоподогреватель, для бань N 4, 11 приобретены газовые счётчики и 2 котла, в банях N 8, 10 заменена система электроснабжения.

В 2008 году выполнены работы по реконструкции котельного оборудования на сумму 6415,5 тыс. руб.

В 2009 году на сумму 7832,9 тыс. руб. отремонтированы помещение котельной в бане N 4, одно помывочное отделение и заменена электропроводка в бане N 7, душевые кабины, два помывочных отделения и сауны в бане N 8.

В 2010 году на капитальный ремонт и реконструкцию предусмотрено 17801,4 тыс. руб. Ведутся работы по ремонту в четырех банях (ремонт общих отделений, ремонт крыши, номеров саун), разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию.

Для достижения намеченной Программой цели в 2011 году планируется продолжить работы по капитальному ремонту в муниципальных банях N 4, 7, 16, 21.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2011 году.

3. Цель и задача Программы

Целью Программы является создание безопасных и комфортных условий гражданам при оказании услуг муниципальных бань.

Задачей Программы является улучшение санитарно-технического состояния муниципальных бань.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы планируется:

- повышение качества коммунального обслуживания населения;

- обеспечение стабильной работы муниципальных бань.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы представлены в графе 9 приложения к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и направлена на проведение ряда работ по капитальному ремонту в четырёх муниципальных банях:

- проведение работ по капитальному ремонту крыш муниципальных бань N 4, 7, 16;

- проведение работ по капитальному ремонту общих отделений муниципальных бань - 1 отделение бани N 4, 2 отделения бани N 16;

- проведение работ по капитальному ремонту номеров саун муниципальных бань - 2 номера саун бани N 4, 1 номер сауны бани N 21;

- проведение работ по капитальному ремонту фасадов зданий муниципальных бань N 7 и 16;

- проведение работ по капитальному ремонту котельных муниципальных бань - котельная бани N 7.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы могут быть выражены в неисполнении Программы или в частичном неисполнении по следующим причинам:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- увеличение стоимости выполнения работ на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов исполнителями;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в средствах бюджета муниципального образования "Город Саратов" на капитальный ремонт бань составляет 18530,0 тыс. руб.

Объём затрат, необходимый для проведения мероприятий, определён согласно дефектным ведомостям по укрупнённому сметному расчёту в ценах текущего года и может уточняться.

При проведении капитального ремонта предусматривается:

- ремонт крыш бань на сумму 4011,787 тыс. руб.;

- проведение общестроительных работ по ремонту фасада зданий бань на сумму 1606,273 тыс. руб.;

- проведение сантехнических, отделочных и общестроительных работ в общих отделениях и номерах саун на сумму 10996,153 тыс. руб.;

- ремонт котельной на сумму 1915,787 тыс. руб.

Порядок расходования средств - проведение конкурсов и аукционов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

9. Система управления реализацией Программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение мероприятий Программы, представляет предложения по её корректировке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".