Приложение. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт муниципальных бань" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2010 г. N 3094

Ведомственная целевая программа
"Капитальный ремонт муниципальных бань" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - Комитет)
Наименование программы	- ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт муниципальных бань" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задача	- цель: создание безопасных и комфортных условий гражданам при оказании услуг муниципальных бань; - Задача: улучшение санитарно-технического состояния муниципальных бань
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- повышение качества предоставляемых населению услуг муниципальными банями; - обеспечение стабильной работы муниципальных бань
Целевые индикаторы	- проведение работ по капитальному ремонту муниципальных бань: - 5 общих отделений в трех банях; - крыши в 4 банях; - 3 номера саун в одной бане
Характеристика программных мероприятий	выполнение комплекса работ по капитальному ремонту в четырех муниципальных банях
Объемы и источники финансирования	объем финансирования - 18530,0 тыс. руб., источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

1. Характеристика проблемы

В городе услуги по помывке оказывают девять муниципальных бань. Самым старым зданиям двух бань более 100 лет, четырем более 50 лет, трем более 10 лет. Соответственно во всех банях требуется капитальный ремонт.

За год услугами муниципальных бань пользуются более 300 тысяч граждан, в основном социально незащищенные, проживающие в неблагоустроенных многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах.

Учитывая социальную значимость муниципальных бань, в целях оказания более качественных услуг населению и обеспечения надежной работы бань из бюджета города с 2007 года выделяются средства на проведение реконструкции и капитального ремонта объектов:

- в 2007 году выполнены работы по капитальному ремонту и реконструкции котельного оборудования на сумму 9110,4 тыс. руб. Заменены внутренняя система центрального отопления и баки химводоочистки и выполнены строительные работы зданий бань N 8, 10, 21. В бане N 7 установлен водоподогреватель, для бань N 4, 11 приобретены газовые счётчики и 2 котла, в банях N 8, 10 заменена система электроснабжения;

- в 2008 году выполнены работы по реконструкции котельного оборудования на сумму 6415,5 тыс. руб.;

- в 2009 году на сумму 7832,9 тыс. руб. отремонтированы помещение котельной в бане N 4, одно помывочное отделение и заменена электропроводка в бане N 7, душевые кабины, два помывочных отделения и сауны в бане N 8;

- в 2010 году на капитальный ремонт и реконструкцию предусмотрено 17801,4 тыс. руб. Ведутся работы по ремонту в четырех банях (ремонт общих отделений, ремонт крыши, номеров саун), разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию.

Для достижения намеченной Программой цели в 2011 году планируется продолжить работы по капитальному ремонту в муниципальных банях N 1, 4, 7, 21.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2011 году.

3. Цель и задача Программы

Целью Программы является создание безопасных и комфортных условий гражданам при оказании услуг муниципальных бань.

Задачей Программы является улучшение санитарно-технического состояния муниципальных бань.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы планируется:

- повышение качества коммунального обслуживания населения;

- обеспечение стабильной работы муниципальных бань.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы представлены в графе 12 приложения N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на проведение ряда работ по капитальному ремонту в четырёх муниципальных банях (представлена в приложениях N 1 и 2 к Программе) и включает в себя проведение капитального ремонта 5 общих отделений в трех банях, ремонт крыши в 4 банях, ремонт 3 номеров саун в одной бане.

7. Методика оценки результативности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам её реализации в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

8. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы могут быть выражены в неисполнении Программы или в частичном неисполнении по следующим причинам:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- увеличение стоимости выполнения работ на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов исполнителями;

- форс-мажорные обстоятельства.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в средствах бюджета муниципального образования "Город Саратов" на капитальный ремонт бань составляет 18530,0 тыс. руб. Стоимость, необходимая для проведения мероприятий, определена согласно дефектным ведомостям по укрупненному сметному расчету в ценах 2010 года и может уточняться.

При проведении капитального ремонта предусматривается ремонт кровли с заменой обрешетки и покрытия бань металлопрофильными листами: N 7 - 50%, N 4 - в полном объеме и покрытий мягкой кровли бань N 1, 21 в полном объеме.

В общих отделениях и номерах саун планируется проведение сантехнических, отделочных и общестроительных работ.

Порядок расходования средств - проведение конкурсов и аукционов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

10. Система управления реализацией Программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение мероприятий Программы, представляет предложения по её корректировке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".