Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО Город Саратов"

от 30 июня 2011 г. N 1372

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель: повышение уровня благоустройства территории Заводского района; задачи: выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; организация освещения улиц; организация озеленения территории района; создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	обеспечение чистоты и порядка на территории Заводского района; снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; улучшение освещённости улиц; оздоровление и восстановление зелёных насаждений
Целевые индикаторы	содержание дорожного полотна - 548303,0 кв.м; содержание тротуаров - 691608,1 кв.м; содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 39 шт./1141,3 кв.м; ремонт дорожного полотна - 21 объект/12400 кв.м; ремонт тротуаров - 3 объекта/3780 кв.м; количество установленных дорожных знаков - 119; количество установленных светофорных объектов - 1; количество созданных искусственных дорожных неровностей - 1; устройство (восстановление) уличного освещения - 22 объекта/102 световые опоры/479 светильников/21,864 км СИП; содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 1120790,3 кв.м; площадь организованных газонов/цветников - 1600/2500 кв.м; количество посаженных деревьев/кустарников - 200 шт./1800 м; протяженность иллюминации - 0,4 км СИП
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 133605,6 тыс. руб.; источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 189,5 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта";

- от 21.01.2010 N 51-р "О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 08.04.2011 N 415-р);

- от 19.02.2010 N 229-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 11.03.2010 N 285-р "О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 17.12.2010 N 1659-р);

- от 09.09.2010 N 1045-р "О включении проездов, закрепляемых за администрацией Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны"

за администрацией Заводского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	136	556197,71	239663
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	284	715934	683287
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	74	270395,1	197388
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	55	421213,0	404912
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	39	1141,3	271,2
6.	Зелёные зоны,	106	1120790,3	912015
	из них: скверы	13	348490	210592

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 27 км сетей, наращивание и облицовка подпорной бетонной стенки в отношении 250 кв.м поверхности, установка светофорного объекта, установка 119 дорожных знаков. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Заводского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещённости улиц;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 548303,0 кв.м дорог, 691608,1 кв.м тротуаров, 1141,3 кв.м остановочных пунктов общественного транспорта, нанесение 593,4 кв.м горизонтальной дорожной разметки, наращивание подпорной стенки из бетонных блоков, облицовка подпорной бетонной стенки - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них: выполнение работ по ремонту 12400 кв.м дорог; 3780 кв.м тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установку дорожных сооружений: установка 119 дорожных знаков, установка светофорного объекта, создание искусственной дорожной неровности - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) 22 объектов/102 световых опор и 21,864 км сетей с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), замена 479 светильников - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 1120790,3 кв.м зелёных зон, организация 1600 кв.м газонов, 2500 кв.м цветников, посадка 200 деревьев, 1800 м кустарников-саженцев в живую изгородь;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: устройство иллюминации - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 133605,6 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 79115,17 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них - 7048,31 тыс. руб.;

- установку дорожных сооружений - 1013,58 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 13037,23 тыс. руб.;

- создание (восстановление), содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 33257,52 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 133,76 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Заводского района, комитетом по дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".