Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 10 августа 2011 г. N 1622

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Фрунзенского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования. Задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы учреждений; - обеспечение пожарной безопасности учреждений; - благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества закреплённых учреждений: - проведение инженерно-технического обследования зданий - 35%; - осуществление ремонта учреждений - 25%; - подготовка учреждений к отопительному сезону - 15%; - оснащение учреждений необходимым оборудованием - 5%; - установка систем автоматической пожарной сигнализации - 5%; - проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 10%; - огнезащитная обработка чердачных помещений - 5%; - проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности - 85%; - спил деревьев - 5%
Целевые индикаторы	- проведение инженерно-технического обследования зданий - 7 учреждений; - осуществление ремонта учреждений - 5 учреждений; - подготовка учреждений к отопительному сезону - 3 учреждения; - оснащение учреждений необходимым оборудованием - 1 учреждение; - установка систем автоматической пожарной сигнализации - 1 учреждение; - проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 2 учреждения; - огнезащитная обработка чердачных помещений - 1 учреждение; - проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности - 17 учреждений; - спил деревьев - 1 учреждение
Характеристика программных мероприятий	- проведение инженерно-технического обследования зданий; - осуществление ремонта учреждений; - подготовка учреждений к отопительному сезону; - оснащение учреждений необходимым оборудованием; - установка систем автоматической пожарной сигнализации; - проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации; - огнезащитная обработка чердачных помещений; - проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности; - спил деревьев
Объёмы и источники финансирования	Объём финансирования Программы - 13557,40 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Фрунзенского района является учредителем 21 образовательного учреждения, в том числе шести общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных учреждений и двух учреждений дополнительного образования детей.

Для сохранения и развития материально-технической базы учреждений необходимо проведение капитального и текущего ремонта зданий, мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы учреждений;

- обеспечение пожарной безопасности учреждений;

- благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закреплённых учреждений):

- проведение инженерно-технического обследования зданий - 35%;

- осуществление ремонта учреждений - 25%;

- подготовка учреждений к отопительному сезону - 15%;

- оснащение учреждений необходимым оборудованием - 5%;

- установка систем автоматической пожарной сигнализации - 5%;

- проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 10%;

- огнезащитная обработка чердачных помещений - 5%;

- проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности - 85%;

- спил деревьев - 5%.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы отражены в графах 8-9 приложения N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- проведение инженерно-технического обследования зданий, в том числе инженерно-техническое обследование зданий, разработку документации, метрологические измерения приборов учёта (поверка приборов учёта ТЭР);

- ремонт учреждений, включающий в себя общестроительные, электромонтажные, монтажные и сантехнические работы;

- подготовку учреждений к отопительному сезону;

- оснащение учреждений необходимым оборудованием, в том числе приобретение тепловычислителя и преобразователя расхода тепловой энергии;

- установку систем автоматической пожарной сигнализации;

- проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации;

- огнезащитную обработку чердачных помещений;

- проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности (обработка негорючими материалами пола, стен, потолка, лестничных клеток и др., электромонтажные работы, установка противопожарных дверей, люков, устройство дополнительных эвакуационных выходов, ограждений кровли зданий, ремонт кровли, установка пластиковых оконных блоков, дверей, сантехнические работы);

- спил деревьев.

План мероприятий представлен в приложении N 2 к Программе.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании анализа уровня цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

Общий объём финансирования Программы составляет 13557,40 тыс. руб. и предусматривает следующие расходы на:

- проведение инженерно-технического обследования зданий - 511,49 тыс. руб.;

- осуществление ремонта учреждений - 2152,64 тыс. руб.;

- подготовку учреждений к отопительному сезону - 180,48 тыс. руб.;

- оснащение учреждений необходимым оборудованием - 55,25 тыс. руб.;

- установку систем автоматической пожарной сигнализации - 16,50 тыс. руб.;

- проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 116,23 тыс. руб.;

- огнезащитную обработку чердачных помещений - 31,33 тыс. руб.;

- проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности - 10463,48 тыс. руб.;

- спил деревьев - 30,00 тыс. руб.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение программных мероприятий, координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрация Фрунзенского района и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".