Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 10 августа 2011 г. N 1624

Ведомственная целевая программа
"Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах города Саратова" на 2009-2011 гг.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов"
Наименование программы	- ведомственная целевая программа "Установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах города Саратова" на 2009-2011 гг. (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации Программы	- 2009-2011 годы
Цель и задача Программы	- цель Программы - упорядочение расчетов населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объемами потребления; задача Программы - обеспечение установки общедомовых приборов учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- снижение расходов граждан, проживающих в 1699 многоквартирных домах, на оплату коммунальных услуг на 15-20%
Целевые индикаторы Программы	- количество многоквартирных домов, охваченных мероприятиями Программы, - 1699; - количество приборов учёта потребления тепловой энергии - 1597; - количество приборов учета потребления холодной воды - 246; - количество приборов учета потребления электрической энергии - 248
Характеристика программных мероприятий	- Программой предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в управлении которых находятся многоквартирные дома, на возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования составит 292,084 млн. руб. (прогноз), в том числе: в 2009 году - 172,027 млн. руб.; в 2010 году - 44,254 млн. руб., в 2011 году - 75,803 млн. руб. Общий объем субсидий на возмещение части затрат составит 208,092 млн. руб., источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов", в том числе за счет средств бюджета 2009 года - 160,929 млн. руб., 2010 года - 26,450 млн. руб. (из них 5,985 млн. руб. - погашение обязательств по договорам, заключенным в 2009 году), 2011 года - 20,713 млн. руб.

1. Характеристика проблемы

В настоящее время оплата населением коммунальных услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, электроэнергии производится по показаниям приборов учёта в установленном порядке.

Управляющие организации осуществляют расчёты за потреблённые коммунальные ресурсы в соответствии с договорами, заключёнными с ресурсоснабжающими организациями. В случае отсутствия общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах расчёт производится с учётом оплаты за сверхнормативное потребление. В связи с этим возникают расходы управляющих организаций, не обеспеченные платежами граждан, начисленными по установленным нормативам, что соответственно приводит к увеличению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и, как следствие, ограничению (отключению) подачи ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

В 2008 году за счёт средств, выделенных из городского и областного бюджетов, освоены средства на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2007 год в сумме 330,0 млн. руб., за 2008 год - в сумме 240,0 млн. руб.

Одним из результативных способов снижения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является повсеместная установка общедомовых приборов учёта потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

В связи со значительно высокими затратами собственников квартир на установку приборов учёта потребления ресурсов, учитывая социальный уровень граждан, проживающих в отдельных домах, необходимо предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ из средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" на возмещение части затрат, связанных с оснащением приборами учёта потребления ресурсов.

Программой предусматривается:

- возмещение части затрат на установку приборов учёта потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии), соответствующей доле муниципального образования "Город Саратов" в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, - в размере 100% затрат;

- возмещение части затрат на установку общедомового прибора учёта потребления тепловой энергии или многоканального прибора учёта потребления тепловой энергии на несколько многоквартирных домов, соответствующей доле иных собственников, - в размере 99% затрат. Данное положение рассматривается в отношении домов, признанных аварийными или построенных по проекту инженера Лагутенко серии К-7-2-4 и не вошедших в ведомственные целевые программы "Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2009-2011 годах", "Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2010-2011 годах", "Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2011 году";

- возмещение части затрат на установку общедомового прибора учёта потребления тепловой энергии или многоканального прибора учёта потребления тепловой энергии на несколько многоквартирных домов, соответствующей доле иных собственников, - в размере 99% затрат, при условии, что затраты на один кв. м превышают 60,0 рублей. Данное положение рассматривается в отношении домов, не относящихся к домам, признанным аварийными или построенным по проекту инженера Лагутенко серии К-7-2-4, не вошедших в областную целевую программу "Модернизация и санация многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2009 гг.".

В ходе проведенного обследования жилищного фонда определена потребность на 2009-2011 гг. в установке 5512 приборов учёта потребления ресурсов в 2455 многоквартирных домах, в том числе:

- тепловой энергии в количестве 1674 шт.;

- холодной воды в количестве 1516 шт.,

- электрической энергии в количестве 2322 шт.

Потребность в установке приборов учёта потребления ресурсов была определена исходя из заявленных управляющими организациями объектов.

100%-ное обеспечение приборами учёта от заявленной потребности объектов будет достигнуто при наличии решений собственников помещений многоквартирных домов об участии в Программе.

Оснащение приборами учёта позволит упорядочить расчёты населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объёмами потребления, а предоставление субсидии на возмещение части затрат обеспечит уменьшение затрат собственников жилья на их установку.

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) представлена в приложении N 1.

В рамках настоящей Программы предусмотрено возмещение затрат, связанных с установкой приборов учёта потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в отношении домов согласно приложению N 3 к Программе.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) рассчитана на 2009-2011 гг.

3. Основные цель и задача Программы

Целью Программы является упорядочение расчетов населения за потребленные ресурсы (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в соответствии с их фактическими объёмами потребления.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обеспечению установки общедомовых приборов учёта потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах.

Программными мероприятиями предусматривается предоставление субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с установкой:

- общедомовых приборов учёта потребления ресурсов тепловой энергии в размере 99% от затрат собственников в аварийных домах и домах, построенных по проекту инженера Лагутенко серии К-7-2-4, в многоквартирных домах, где стоимость затрат на установку общедомовых приборов учёта превышает 60 рублей на кв. м, в размере 100% затрат, соответствующих доле муниципального образования "Город Саратов" во всех многоквартирных домах, участвующих в Программе;

- общедомовых приборов учёта потребления ресурсов холодной воды, электрической энергии в размере 100% затрат, соответствующих доле муниципального образования "Город Саратов" во всех многоквартирных домах, участвующих в Программе.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Оснащение многоквартирных домов приборами учёта потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) позволит снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг на 15-20%.

Установка общедомовых приборов учёта потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах и обеспечение должного контроля за их исправным состоянием позволит перейти к оплате за фактически потребленный объем ресурсов.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы:

- количество многоквартирных домов, охваченных мероприятиями Программы - 1699;

- количество приборов учёта потребления тепловой энергии - 1597;

- количество приборов учёта потребления холодной воды - 246;

- количество приборов учёта потребления электрической энергии - 248.

6. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий (приложение N 2) направлена на обеспечение установки общедомовых приборов учёта потребления ресурсов, путем предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат на установку общедомовых приборов учёта потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) в многоквартирных домах.

В ходе реализации Программы комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" осуществляет организационные мероприятия во взаимодействии с администрациями районов муниципального образования "Город Саратов", управляющими организациями, ГАУ "Агентство энергосбережения" Саратовской области.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски неисполнения (частичного исполнения) мероприятий Программы определены:

- финансированием запланированных мероприятий не в полном объёме;

- ростом инфляции выше прогнозного уровня, а следовательно, изменением уровня ориентировочных затрат, связанных с установкой приборов учёта;

- изменением доли муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме на момент предоставления субсидии;

- отказом собственников помещений от участия в Программе;

- форс-мажорными обстоятельствами.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы определена с учётом предварительного анализа потребности в установке общедомовых приборов учёта потребления ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) или многоканального прибора учёта тепловой энергии согласно приложению N 3 к Программе и прогнозным уровнем затрат на установку приборов учёта потребления ресурсов, учитывая уровень цен 2008 года.

Затраты на установку приборов учёта потребления ресурсов рассчитаны по годам с учётом индексов-дефляторов, рекомендованных Минэкономразвития России для расчётов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (2010/2009 гг. - 109,7%; 2011/2010 гг. - 108,8%).

Расчёт размера субсидии на возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов, осуществляется на основании утверждённого администрацией муниципального образования "Город Саратов" Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов в многоквартирных домах.

В целом по Программе планируемые затраты на приобретение и установку приборов учёта потребления ресурсов составляют 292,083 млн. руб., из них:

- тепловой энергии - 273,508 млн. руб. (средняя стоимость установки 171,264 тыс. руб. х 1597 приборов);

- холодной воды - 14,6418 млн. руб. (средняя стоимость установки 59,51 тыс. руб. х 246 приборов);

- электрической энергии - 3,933 млн. руб. (средняя стоимость установки 15,859 тыс. руб. х 248 приборов).

Общий объём субсидии составит 208,092 млн. руб.

9. Система управления реализацией Программы

Организационное управление реализацией Программы осуществляет комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов".

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".