Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 11 августа 2011 г. N 1626

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по образованию)
Наименование Программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта	-
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования; задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий; - обеспечение безопасности образовательных учреждений
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества учреждений: - проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов - 16%; - обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений - 97%
Целевые индикаторы	- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов для пяти учреждений; - обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны 30 образовательных учреждений
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов; - обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений
Объёмы и источники финансирования	- общий объем финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 12529,2 тыс. руб. Суммы, необходимые для выполнения мероприятий Программы, определены на основе анализа цен 2010 года.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Комитет по образованию является учредителем 31 образовательного учреждения, в том числе шесть общеобразовательных учреждений (из них два - начальные школы - детские сады), 19 дошкольных образовательных учреждений, пять учреждений дополнительного образования детей и одного детского образовательно-оздоровительного центра.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, требующих значительного вложения финансовых средств.

Для получения лицензий на осуществление деятельности образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности, установить технические средства обеспечения безопасности (системы видеонаблюдения) и обеспечить их обслуживание, провести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Принятие Программы позволит:

- повысить уровень безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий;

- обеспечение безопасности образовательных учреждений.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закреплённых учреждений):

- проведение ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов - 16%;

- обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений - 97%.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении N 1 к Программе и предусматривает проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов, обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений согласно приложению N 2 к Программе.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

В результате программных мероприятий в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию, планируется:

- проведение ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов для пяти учреждений на сумму 10800,0 тыс. руб.;

- обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны 30 образовательных учреждений на сумму 1729,2 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объём финансирования - 12529,2 тыс. руб.

Финансирование Программы предусматривается за счёт средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по образованию обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию, вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют: заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитет по образованию и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".