Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 15 августа 2011 г. N 1689

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель: повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- обеспечение чистоты и порядка на территории Ленинского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещённости улиц; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 829,56 тыс. кв.м; - содержание тротуаров - 422,69 тыс. кв.м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 141 шт./7821,9 кв.м; - ремонт тротуаров - 10557 кв.м; - количество установленных светофорных объектов - 8 шт.; - количество установленных дорожных знаков - 73 шт.; - количество малых архитектурных форм, установленных на автомобильных дорогах, - 3 шт.; - устройство (восстановление) уличного освещения - 1224 шт. светильников/33175 п.м; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 3141,5 тыс. кв.м; - площадь организованных газонов/цветников - 14319/5000 кв.м; - количество посаженных деревьев - 370 шт.; - количество малых архитектурных форм, установленных в зелёных зонах, - 436 шт.; - устройство иллюминации - 147 шт./1700 м;
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Ленинского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 192678,1 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год.

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Ленинского района составляет 118,9 кв.км, количество жителей (по состоянию на 1 января 2011 года) - 262,4 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 20.06.2011 N 661-р "Об уточнении перечня автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов";

- от 19.02.2010 N 228-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями и дополнениями);

- от 20.06.2011 N 660-р "Об уточнении перечня тротуаров, закреплённых за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов";

- от 07.09.2010 N 1029-р "О включении проездов, закрепляемых за администрацией Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" за администрацией Ленинского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	195	893761,3	390862,6
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	165	449597,02	443192,02
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	100	424779,5	403844
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	207	419597	419597
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	141	7821,9	5051
6.	Зелёные зоны	214	3141527,4	2669594
	из них: скверы	4	219000	219000

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 33175 п.м сетей, установка 436 малых архитектурных форм в зелёных зонах. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- соблюдение чистоты и порядка на территории Ленинского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещенности улиц;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 829,56 тыс. кв.м дорожного полотна, 422,69 тыс. кв.м тротуаров, 7821,9 кв.м остановочных пунктов общественного транспорта;

- ремонт (текущий, ямочный) автомобильных дорог и сооружений на них: выполнение работ по ремонту 10557 кв.м тротуаров - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установка дорожных сооружений: установка 8 светофорных объектов, 73 дорожных знаков - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- установка малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: установка малых архитектурных форм - 436 шт. в зелёных зонах и 3 шт. на автомобильных дорогах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: установка (восстановление) сетей электроснабжения 33175 п.м, замена светильников 1224 шт. - работы в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов", устройство поливочной системы - работы в отношении 3141,5 тыс. кв.м зелёных зон;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий: организация работ по оформлению мест проведения массовых и праздничных мероприятий (устройство иллюминации) и поддержанию их в чистоте.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 192678,1 тыс. руб. и определен в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов" с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 91228,7 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог и сооружений на них (тротуаров) - 9322,1 тыс. руб.;

- установку дорожных сооружений - 7187,2 тыс. руб.;

- установку малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления на автомобильных дорогах и зелёных зонах - 10495,9 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 15334,2 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 55682,5 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 3427,5 тыс. руб.

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведет аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Ленинского района, комитетом по дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".