Приложение. Ведомственная целевая программа "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2010 г. N 3106

Ведомственная целевая программа
"Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой Программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства)
Наименование Программы	- "Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Срок реализации	- 2011 год
Цель и задача	- цель: обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов"; - задача: повышение безопасности движения автотранспорта, надежности работы дорожно-строительной и специализированной техники, снижение затрат на её эксплуатацию и рациональное использование техники при производстве работ
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- повышение надежности работы дорожно-строительной и специализированной техники; - снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное использование при производстве работ, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций
Целевые индикаторы	- выполнение Программы позволит приобрести порядка 22 единиц дорожно-строительной и специализированной техники и увеличить уровень оснащенности муниципального образования "Город Саратов"
Характеристика программных мероприятий	- мероприятия Программы направлены на приобретение 22 единиц новой дорожно-строительной и специализированной техники
Объемы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 40000 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и необходимость её решения на ведомственном уровне

Правильно организованная, разветвленная дорожно-уличная сеть, находящаяся в исправном состоянии, является важнейшей артерией городской инфраструктуры, обеспечивает безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов, удобного подъезда к объектам жизнеобеспечения города, создает комфортные условия для проживания жителей.

Недостаточное выделение средств на приобретение новой техники, используемой при ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов", привело к ускоренному её износу более чем на 60-70% и, как результат, - к уменьшению количества работоспособных машин и механизмов, ухудшению нормативных показателей по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов".

Согласно расчету нормативной потребности, усредненно принятой по таблице N 20 Справочника по санитарной очистке и уборке населенных мест, а также разработанным Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и утвержденным Министерством ЖКХ РСФСР нормативам потребности в машинах и механизмах для эксплуатации городских дорог для ремонта и содержания 1 млн. кв.м площади дорожных покрытий необходимо наличие техники в количестве 336 единиц (приложение N 1).

Если рассматривать динамику выделения денежных средств из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на приобретение дорожно-строительной, специализированной техники и оборудования по годам, то наблюдается следующее:

- 2003 год - 20 млн. руб. (приобретена 31 единица техники);

- 2004 год - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);

- 2005 год - 10 млн. руб. (приобретено 27 единиц техники);

- 2006 год - средства не выделялись;

- 2007 год - 30 млн. руб. (приобретено 26 единиц техники);

- 2008 год - 92,6 млн. руб. (приобретена 51 единица техники и оборудования);

- 2009 год - 110,6 млн. руб. (приобретено 55 единиц техники);

- 2010 год - 213 млн. руб. (приобретено 85 единиц техники).

Перечень приобретенной специализированной техники и оборудования за предыдущие годы включал в себя технику, используемую для ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержания садово-паркового хозяйства, мест захоронений, очистки и содержания ливневых и дренажных сетей, содержания сетей наружного освещения и прочее.

По состоянию на 30 ноября 2010 года муниципальные унитарные предприятия, деятельность которых контролируется и координируется комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", имеют 229 единиц дорожно-строительной и специализированной техники для круглогодичного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 3,002 млн. кв.м, держателем имущественной части муниципальной казны которых в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом города Саратова от 21.01.2010 N 49 "О включении автомобильных дорог, закрепленных за комитетом дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" определен комитет дорожного хозяйства администрации муниципального образования "Город Саратов".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного распоряжения следует читать "N 49-р"

2. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011 год.

3. Цель и задача Программы

Цель - обеспечение надлежащего ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов".

Задача - повышение безопасности движения автотранспорта, надежности работы дорожно-строительной и специализированной техники, снижение затрат на её эксплуатацию и рациональное использование техники при производстве работ.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Настоящая Программа позволит приобрести дорожно-строительную и специализированную технику, соответствующую более высоким технологическим параметрам европейского уровня: менее энергоемкую, потребляющую меньше ресурсного обеспечения (топливо, материалы, запчасти и пр.), но имеющую лучшие мощностные характеристики, с новыми технологическими возможностями выполнения производственных задач.

5. Целевые индикаторы

Выполнение Программы позволит приобрести порядка 22 единиц новой дорожно-строительной и специализированной техники и увеличить уровень оснащенности муниципального образования "Город Саратов" техникой согласно нормативу с 68% до 74%.

Поквартальное исполнение целевых индикаторов Программы будет зависеть от сроков проведения торгов (аукционов) и выполнения заключенных в рамках Программы муниципальных контрактов.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы (приложение N 2) направлены на приобретение 22 единиц дорожно-строительной и специализированной техники).

Организационные мероприятия по обновлению и приобретению новой дорожно-строительной и специализированной техники включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков техники;

- заключение и исполнение муниципальных контрактов на поставку техники.

7. Методика оценки результативности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам её реализации в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

8. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски неисполнения (частичного исполнения) Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- превышение на момент проведения аукционов уровня цен по отношению к ориентировочной стоимости единиц техники, предусмотренной Программой;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов.

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Исходя из запланированных в бюджете муниципального образования "Город Саратов" средств в размере 40000,0 тыс. руб. потребность в необходимой технике определена согласно ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц техники согласно таблице.

Таблица

Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники за счет средств муниципального образования "Город Саратов"

N п/п	Наименование техники	Кол-во (шт.)	Ориентировочная стоимость единицы (тыс. руб.)	Стоимость, всего (тыс. руб.)
Дорожно-строительная и специализированная техника
1.	Автосамосвал ММЗ - 45085	5	1180,0	5900,0
2.	Машина дорожная комбинированная КО-829А-01 (поливомоечное, плужное, щеточное оборудование) на шасси ЗИЛ - 433362	4	1450,0	5800,0
3.	Бульдозер Б.10 с рыхлителем	2	4000,0	8000,0
4.	Автогидроподъемник ВС-22, АГП-22 на шасси ЗиЛ-433362	5	2500,0	12500,0
5.	Каток вибрационный КВД-1-1, 5-01 массой до 1,5 тонн с прицепом	2	1000,0	2000,0
6.	Каток вибрационный ДУ-47 массой до 8,5 тонн	2	1300,0	2600,0
7.	Минипогрузчик Бобкэт, Мустанг со сменным навесным оборудованием (ковш двухчелюстной, копатель, кирковщик, молот гидравлический, траншеекопатель, почвенный аэратор)	2	1600,0	3200,0
	Итого	22		40000,0

10. Система управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке Программы и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Комитет дорожного хозяйства ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета дорожного хозяйства, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".