Приложение. Ведомственная целевая программа "Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2010 г. N 3097

Ведомственная целевая программа
"Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по культуре)
Наименование программы	- "Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 г.
Цель программы	- создание необходимых условий для обеспечения процесса качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - учреждения культуры и учреждения образования)
Задачи программы	- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования; - обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в зданиях учреждений культуры и учреждений образования
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации программы	- увеличение срока безаварийной эксплуатации зданий; - улучшение эксплуатационных характеристик 40% зданий от их общего количества; - увеличение доли объектов, в которых осуществляется техническое обслуживание здания, с 16% до 22%; - обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в зданиях учреждений; - увеличение доли учреждений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, с 97,8% до 100%; - доля объектов, в которых осуществляется охрана, обслуживается охранная сигнализация, - 62,2%; - увеличение доли объектов, в которых установлена система видеонаблюдения, с 4% до 11%; - обеспечение доступности и качества предоставления населению города культурных благ и информации в сфере культуры; - увеличение количества потребителей услуг
Целевые индикаторы	- количество учреждений, в которых обновлены фонды периодических изданий, - 1 ед.; - количество учреждений, в которые приобретено оборудование и прочие материальные ценности, - 22 ед.; - количество учреждений, в которых отремонтировано недвижимое и движимое имущество, - 34 ед.; - количество зданий, в которых проводится техническое обслуживание, - 5 ед.; - количество учреждений, в которых проведён монтаж пожарной сигнализации, иные противопожарные мероприятия, - 4 ед.; - количество учреждений, в которых осуществляется охрана помещений, обслуживается охранная сигнализация, - 9 ед.; - количество учреждений, в которых установлена система видеонаблюдения, - 3 ед.
Характеристика программных мероприятий	- осуществление подписки на периодические издания; - приобретение оборудования и прочих материальных ценностей; - ремонт недвижимого и движимого имущества; - техническое обслуживание здания; - монтаж пожарной сигнализации, проведение иных противопожарных мероприятий; - охрана помещений, обслуживание охранной сигнализации; - установка системы видеонаблюдения
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования в 2011 году - 25027,2 тыс. руб., в том числе субсидии автономным учреждениям - 500,0 тыс. руб. Источник финансирования - средства бюджета муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации программы

Культурное обслуживание населения города Саратова осуществляют 45 муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по культуре, в т.ч. 27 учреждений дополнительного образования детей (детские музыкальные школы и школы искусств), 3 театра, 13 учреждений культурно-досугового типа, МУК "Централизованная библиотечная система г. Саратова" (включает 46 филиалов) и МУК "Музей Н.Г.Чернышевского".

В настоящее время одной из приоритетных задач в сфере культуры города является модернизация технического оснащения организаций культуры и искусства. Это обусловлено тем, что одним из главных факторов, определяющих спрос на услуги в сфере культуры города, является комфорт и удобство процесса потребления данных услуг.

Однако современное состояние материально-технической базы учреждений характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности учреждений.

На начало 2011 года (прогнозно) системами охранной сигнализации будут оборудованы всего 28 учреждений (из них 19 - за счёт средств от приносящей доход деятельности), системами автоматической пожарной сигнализации - 44 учреждения, системой видеонаблюдения - 2 учреждения. Техническое обслуживание зданий осуществляется в 10 учреждениях (из них 5 - за счёт средств от приносящей доход деятельности).

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходимы: ремонт недвижимого и движимого имущества, техническое обслуживание зданий учреждений, приобретение современного оборудования, проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий, обновление периодических изданий библиотек.

Целесообразность разработки программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путём, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций.

II. Срок реализации программы

Программа рассчитана на 2011 год.

III. Цель и задачи программы

Цель программы - создание необходимых условий для обеспечения процесса качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями образования.

Задачи программы:

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования;

- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в зданиях учреждений культуры и учреждений образования.

IV. Описание ожидаемых социальных и экономических результатов реализации программы

К ожидаемым результатам реализации программы относятся:

- улучшение эксплуатационных характеристик 40% зданий от их общего количества;

- увеличение срока безаварийной эксплуатации зданий;

- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности в зданиях учреждений;

- обеспечение доступности и качества предложения населению города культурных благ и информации в сфере культуры;

- увеличение количества потребителей услуг.

V. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по кварталам и в целом за период реализации

Ожидаемые целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по кварталам и в целом за период реализации приведены в графах 8-12 приложения N 1 к программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информация о необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия приведены в приложениях N 1 и 2 к программе.

VII. Методика оценки результативности программы

Методика оценки результативности программы заключается в ежеквартальном сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями. Оценка эффективности реализации программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации программы

Возможные риски:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- изменение норм правовых актов;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Общий объем финансирования в 2011 году - 25027,2 тыс. руб.

Суммы, необходимые для проведения мероприятий программы, определены на основе предварительного анализа цен 2011 года.

В результате реализации программных мероприятий планируется обеспечить:

- осуществление подписки на периодические издания в одно учреждение на сумму 3300,0 тыс. руб. (около 500 наименований печатных изданий в сфере политики, экономики, образования, науки, искусства, культуры, семейного досуга и др.);

- приобретение оборудования и прочих материальных ценностей (приобретение светового и звукового оборудования, мебели, музыкальных инструментов, музейного оборудования, оргтехники, сценического реквизита, пошив костюмов, замена прибора учёта тепла и др.) в 22 учреждения на сумму 5933,4 тыс. руб.;

- ремонт недвижимого и движимого имущества в 34 учреждениях (ремонт системы водоснабжения и канализации, системы отопления и электроснабжения, крыши, учебных комнат и классов, полов, замена оконных блоков, ремонт автомобиля, охранной сигнализации и др.) на сумму 11846,7 тыс. руб.;

- техническое обслуживание зданий, занимаемых пятью учреждениями, на сумму 1753,0 тыс. руб.;

- монтаж пожарной сигнализации, проведение иных противопожарных сигнализаций в четырех учреждениях на сумму 417,0 тыс. руб.;

- охрана помещений, обслуживание охранной сигнализации в девяти учреждениях на сумму 1442,1 тыс. руб.;

- установка системы видеонаблюдения в трёх учреждениях на сумму 335,0 тыс. руб.

X. Описание системы управления реализацией программы

Организационное управление реализацией программы осуществляет управление по культуре.

Управление по культуре обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения по корректировке программы и несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Управление по культуре ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения программы.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управление по культуре и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".