Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 6 августа 2013 г. N 1636

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - создание условий для организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района; - задачи: - обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - благоустройство территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение условий для организации образовательного процесса в 24 (100%) образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района
Целевые индикаторы	- количество бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых осуществлено техническое обследование зданий, - 4; - количество бюджетных образовательных учреждений, в отношении которых изготовлен проект на ремонт сооружений, инженерных коммуникаций, - 1; - количество бюджетных и казенных образовательных учреждений, в которых проведен ремонт зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций, - 24; - количество бюджетных образовательных учреждений, в которых осуществлены работы по установке и ремонту систем безопасности, - 5; - количество бюджетных образовательных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 15; - количество бюджетных образовательных учреждений, на прилегающих территориях к зданиям которых выполнены мероприятия по благоустройству, - 14; - количество бюджетных образовательных учреждений, в которых приобретены основные средства, - 15
Характеристика программных мероприятий	- выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение условий для функционирования 24 образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 13478,7 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Для организации образовательного процесса необходимо обеспечить условия для функционирования образовательных учреждений в соответствии с требованиями строительных норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья обучающихся.

Администрация Заводского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 24 образовательных учреждений.

В 2013 году существует потребность в проведении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение укрепления материально-технической базы 24 образовательных учреждений.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - создание условий для организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района.

Задачи:

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений;

- благоустройство территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить условия организации образовательного процесса в 24 (100%) образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- техническое обследование зданий четырех бюджетных образовательных учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- изготовление проектов на ремонт сооружений, инженерных коммуникаций в отношении одного бюджетного учреждения согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение ремонта зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений: выполнение работ по усилению строительных конструкций здания, замене ветхих оконных блоков, ремонту кровли, пищеблоков, спортзалов, полов, отопительной, канализационной и водопроводной систем в отношении 23 бюджетных образовательных учреждений и одного казенного образовательного учреждения согласно приложению N 2 к Программе;

- установку и ремонт систем безопасности образовательных учреждений: выполнение работ по установке и ремонту системы видеонаблюдения в отношении пяти бюджетных образовательных учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение противопожарных мероприятий: выполнение работ по обработке деревянных и металлических строительных конструкций огнезащитным составом, приобретение пожарных ящиков, кранов, рукавов, проверка технического состояния эвакуационных лестниц, замена датчиков автоматической пожарной сигнализации в отношении 15 бюджетных образовательных учреждений согласно приложению N 2 к Программе;

- проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений: выполнение работ по ремонту ограждений территорий, прилегающих к зданиям 14 бюджетных образовательных учреждений, согласно приложению N 2 к Программе;

- приобретение основных средств: приобретение мебели, компьютеров, принтеров, сканеров, мультимедийных устройств, копировальной техники, микшерных пультов, радиомикрофонов, интерактивных досок для 15 бюджетных образовательных учреждений согласно приложению N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2012 году, с учетом запланированных на 2013 год объемов работ и составляет 13478,7 тыс. руб., в том числе:

- техническое обследование зданий четырех учреждений - 398,4 тыс. руб.;

- изготовление проектов на ремонт сооружений, инженерных коммуникаций одного учреждения - 172,2 тыс. руб.;

- проведение ремонта зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций 24 учреждений - 8618,5 тыс. руб.;

- установка и ремонт систем безопасности пяти учреждений - 91,3 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий в 15 учреждениях - 861,1 тыс. руб.;

- ремонт ограждений территорий, прилегающих к зданиям 14 учреждений, - 2407,2 тыс. руб.;

- приобретение основных средств для 15 учреждений - 930,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Заводского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов"

В.С.Крета

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
Цель - создание условий для организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района
Задача 1. Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений
1.1. Техническое обследование зданий	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	398,4	количество бюджетных учреждений	ед.	3	4	4
1.2. Изготовление проектов на ремонт сооружений, инженерных коммуникаций	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	172,2	количество бюджетных учреждений	ед.	1	1	1
1.3. Проведение ремонта зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241 25107027953400999 225	8618,5	количество бюджетных и казенных учреждений	ед.	22	24	24
1.4. Установка и ремонт систем безопасности	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	91,3	количество бюджетных учреждений	ед.	1	5	5
1.5. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	861,1	количество бюджетных учреждений	ед.	10	15	15
Задача 2. Благоустройство территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений
2.1. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	2407,2	количество бюджетных учреждений	ед.	8	14	14
Задача 3. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
3.1. Приобретение основных средств	администрация Заводского района, подведомственные образовательные учреждения	25107027953400612 241	930,0	количество бюджетных учреждений	ед.	1	15	15
Итого			13478,7

Приложение N 2
к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование образовательных учреждений	Наименование программных мероприятий
		техническое обследование зданий	изготовление проектов на ремонт сооружений, инженерных коммуникаций	проведение ремонта зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций	установка и ремонт систем безопасности	проведение противопожарных мероприятий	проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений	приобретение основных средств
1.	МОУ СОШ N 5			*		*	*	*
2.	МОУ "Гимназия N 5"			*
3.	МОУ Лицей N 15 Заводского района г. Саратова	*	*	*		*	*	*
4.	МОУ "Кадетская школа N 16" Заводского района г. Саратова			*		*	*
5.	МОУ ООШ N 22	*		*		*	*
6.	МОУ СОШ N 23			*				*
7.	МОУ ООШ N 26			*		*	*	*
8.	МОУ СОШ N 34			*
9.	МОУ СОШ N 38			*		*	*	*
10.	МОУ ООШ N 39			*	*	*		*
11.	МОУ СОШ N 40			*		*
12.	МОУ СОШ N 43			*	*		*	*
13.	МОУ СОШ N 53			*				*
14.	МОУ "Гимназия N 58"	*		*	*	*	*
15.	МОУ "СОШ N 59 с углубленным изучением предметов"			*
16.	МОУ ООШ N 78	*		*	*	*		*
17.	МОУ ООШ N 81			*		*	*	*
18.	МОУ СОШ N 83			*			*	*
19.	МОУ СОШ N 84			*	*	*	*
20.	МОУ ООШ N 90			*		*	*	*
21.	МОУ ООШ N 91			*		*	*	*
22.	МОУ ООШ N 104			*			*	*
23.	МОУ СОШ N 106			*		*		*
24.	МКВСОУ ОСОШ N 9			*