Приложение 1. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Приложение 1

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2010 г. N 3107

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Название Программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, название и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования образовательной деятельности; задачи Программы: - улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий образовательных учреждений; - обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - благоустройство внутридворовых территорий учреждений образования; - оформление земельного участка, занимаемого муниципальным учреждением; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности учреждений образования
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества закрепленных учреждений: - проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 8,8%; - обслуживание систем видеонаблюдения - 40,4%; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 42,1%; - охрана учреждений образования и обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 42,1%; - обеспечение пожарной безопасности - 5,3%; - ремонт асфальтовых покрытий, восстановление ограждения прилегающих территорий - 1,8%; - проведение работ по оформлению земельных участков - 1,8%; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности - 5,3%
Целевые индикаторы	- проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в пяти учреждениях; - обслуживание систем видеонаблюдения в зданиях 23 учреждений; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в зданиях 24 учреждений; - охрана образовательных учреждений и обслуживание кнопок тревожной сигнализации в зданиях 24 учреждений; - обеспечение пожарной безопасности в зданиях трёх учреждений; - ремонт асфальтового покрытия, восстановление ограждения прилегающей территории одного учреждения; - оформление земельного участка одного учреждения; - проведение экспертиз, оплата госпошлины в отношении трёх учреждений
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - обслуживание систем видеонаблюдения; - охрана образовательных учреждений и обслуживание кнопок тревожной сигнализации; - обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации; - создание условий для обеспечения пожарной безопасности; - проведение ремонта асфальтового покрытия, восстановление ограждения; - создание инженерно-топографических планов, оплата госпошлины; - проведение экспертиз, оплата госпошлины
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования Программы - 7348,6 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Администрация Заводского района является учредителем 57 образовательных учреждений, в том числе 24 общеобразовательных учреждений, 30 дошкольных образовательных учреждений, двух учреждений дополнительного образования и одного детского оздоровительно-образовательного центра.

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений. Показатели, достигнутые при реализации ранее принятых программ: ведомственная целевая программа "Укрепление безопасности образовательных учреждений, подведомственных администрации Заводского района" на 2009 год, ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, подведомственных администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2010 год, учтены в данной Программе.

По состоянию на 1 января 2011 года системами видеонаблюдения оснащены 24 учреждения, кнопками тревожной сигнализации и системами автоматической пожарной сигнализации оборудованы все учреждения образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района (МОУ ОСОШ N 9 и МОУ ООШ N 81 территориально расположены в одном здании).

Поскольку вопросы организации предоставления общего, дополнительного образования и обеспечения первичными средствами пожарной безопасности относятся к вопросам местного значения, финансирование выполнения данных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик эксплуатируемых зданий образовательных учреждений;

- обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений;

- благоустройство внутридворовых территорий учреждений образования;

- оформление земельного участка, занимаемого образовательным учреждением;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности учреждений образования.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закрепленных учреждений):

- проведение ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций - 8,8%;

- обслуживание систем видеонаблюдения - 40,4%;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации - 42,1%;

- охрана учреждений образования и обслуживание кнопок тревожной сигнализации - 42,1%;

- обеспечение пожарной безопасности - 5,3%;

- ремонт асфальтовых покрытий, восстановление ограждения прилегающих территорий - 1,8%;

- проведение работ по оформлению земельных участков - 1,8%;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности - 5,3%.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по кварталам и в целом за период реализации Программы отражены в системе программных мероприятий (приложение N 1 к Программе).

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Для сохранения и развития материально-технической базы учреждений в пределах выделенных средств, предусмотрено:

- проведение ремонтных работ в отношении пяти образовательных учреждений;

- заключение договоров на охрану образовательных учреждений и обслуживание систем безопасности: кнопки тревожной сигнализации в отношении 24 образовательных учреждений, системы видеонаблюдения в отношении 23 общеобразовательных учреждений и автоматической пожарной сигнализации в отношении 24 образовательных учреждений;

- выполнение мероприятий по созданию условий для обеспечения пожарной безопасности (установка противопожарных дверей и люков, приобретение противопожарного оборудования и инвентаря, противопожарная обработка деревянных конструкций и их лабораторные испытания, замеры сопротивления изоляции электропроводки и др.) в отношении трех образовательных учреждений;

- выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий, предусматривающих ремонт асфальтового покрытия (250 кв.м) и восстановление ограждения территории в отношении одного общеобразовательного учреждения;

- выполнение мероприятий по оформлению земельного участка, занимаемого одним образовательным учреждением (создание инженерно-топографических планов, оплата госпошлины);

- проведение мероприятий, направленных на получение лицензии на право осуществления образовательной деятельности (проведение экспертиз, оплата госпошлины), в отношении трех образовательных учреждений.

Перечень программных мероприятий отражен в приложениях N 1 и 2 к Программе.

VII. Методика оценки результативности Программы

Методика оценки результативности Программы заключается в ежеквартальном сопоставлении достигнутых показателей с запланированными на соответствующий квартал значениями целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы в целом осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 июля 2009 года N 404 "Об утверждении Порядка проведения оценки и критериях эффективности реализации ведомственных целевых программ".

VIII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

Общий объем финансирования Программы составляет 7348,6 тыс. руб. и предусматривает в соответствии с приложением N 2 к Программе:

- проведение ремонтных работ в отношении пяти образовательных учреждений на сумму 5193,6 тыс. руб.;

- обслуживание систем видеонаблюдения в отношении 23 образовательных учреждений на сумму 240,0 тыс. руб.;

- охрану образовательных учреждений и обслуживание кнопок тревожной сигнализации в отношении 24 образовательных учреждений на сумму 390,0 тыс. руб.;

- обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в отношении 24 образовательных учреждений на сумму 325,0 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по созданию условий для обеспечения пожарной безопасности в отношении трех образовательных учреждений на сумму 260,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по благоустройству прилегающих территорий, предусматривающих ремонт асфальтового покрытия (200 кв.м) и восстановление ограждения в отношении одного образовательного учреждения на сумму 450,0 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по оформлению земельного участка в отношении одного образовательного учреждения на сумму 370,0 тыс. руб.;

- выполнение мероприятий по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности в отношении трех образовательных учреждений (проведение экспертиз, оплата госпошлины) на сумму 120,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

Финансирование Программы предусматривается за счет средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

X. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Администрация Заводского района вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрация Заводского района, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".