Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 18 октября 2011 г. N 2128

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Фрунзенского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями; задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы учреждений; - обеспечение пожарной безопасности учреждений; - благоустройство территорий образовательных учреждений; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здания
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества закреплённых учреждений: - проведение инженерно-технического обследования зданий - 33%; - осуществление ремонта учреждений - 29%; - подготовка учреждений к отопительному сезону - 14%; - оснащение учреждений необходимым оборудованием - 5%; - установка систем автоматической пожарной сигнализации - 5%; - проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 10%; - огнезащитная обработка чердачных помещений - 5%; - проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности - 81%; - спил деревьев - 5%; - обустройство территории образовательных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов - 14%; - ремонтные работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здания - 14%
Целевые индикаторы	- проведение инженерно-технического обследования зданий - 7; - осуществление ремонта учреждений - 6; - подготовка учреждений к отопительному сезону - 3; - оснащение учреждений необходимым оборудованием - 1; - установка систем автоматической пожарной сигнализации - 1; - проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 2; - огнезащитная обработка чердачных помещений - 1; - проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности - 17; - спил деревьев - 1; - обустройство территории образовательных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов - 3; - ремонтные работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здания - 3
Характеристика программных мероприятий	- проведение инженерно-технического обследования зданий; - осуществление ремонта учреждений; - подготовка учреждений к отопительному сезону; - оснащение учреждений необходимым оборудованием; - установка систем автоматической пожарной сигнализации; - проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации; - огнезащитная обработка чердачных помещений; - проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности; - спил деревьев; - обустройство территории образовательных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов; - ремонтные работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здания
Объёмы и источники финансирования	- объём финансирования Программы - 14416,4 тыс. руб.; - источники финансирования: бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 13826,4 тыс. руб.; субсидии федерального бюджета - 590,0 тыс. руб.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Фрунзенского района является учредителем 21 образовательного учреждения, в том числе шести общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных учреждений и двух учреждений дополнительного образования детей.

Для сохранения и развития материально-технической базы учреждений необходимо проведение капитального и текущего ремонта зданий, мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в течение 2011 года.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы учреждений;

- обеспечение пожарной безопасности учреждений;

- благоустройство территорий образовательных учреждений;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здания.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закреплённых учреждений):

- проведение инженерно-технического обследования зданий - 33%;

- осуществление ремонта учреждений - 29%;

- подготовка учреждений к отопительному сезону - 14%;

- оснащение учреждений необходимым оборудованием - 5%;

- установка систем автоматической пожарной сигнализации - 5%;

- проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 10%;

- огнезащитная обработка чердачных помещений - 5%;

- проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности - 81%;

- спил деревьев - 5%;

- обустройство территории образовательных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов - 14%;

- ремонтные работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здания - 14%.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы отражены в графах 8-9 приложения N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- проведение инженерно-технического обследования зданий, в том числе разработку документации, метрологические измерения приборов учёта (поверка приборов учёта ТЭР);

- ремонт учреждений, включающий в себя общестроительные, электромонтажные, монтажные и сантехнические работы;

- подготовку учреждений к отопительному сезону;

- оснащение учреждений необходимым оборудованием, в том числе приобретение тепловычислителя и преобразователя расхода тепловой энергии;

- установку систем автоматической пожарной сигнализации;

- проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации;

- огнезащитную обработку чердачных помещений;

- проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности (обработка негорючими материалами пола, стен, потолка, лестничных клеток и др., электромонтажные работы, установка противопожарных дверей, люков, устройство дополнительных эвакуационных выходов, ограждений кровли зданий, ремонт кровли, установка пластиковых оконных блоков, дверей, сантехнические работы);

- спил деревьев;

- обустройство территории образовательных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов, включающее в себя ремонт асфальтового покрытия, установку бортовых камней (бордюров);

- ремонтные работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здания, в том числе ремонт крыльца, монтаж навеса над крыльцом, приобретение, установку пандусов, поручней, ограждений, замену входной двери, въездных ворот и калитки (увеличение проёма с целью обеспечения возможности посещения учреждения людьми с ограниченными возможностями), установку кнопки вызова "помощника" (работника учреждения, способного оказать помощь инвалиду).

План мероприятий представлен в приложении N 2 к Программе.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании анализа уровня цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

Общий объём финансирования Программы составляет 14416,4 тыс. руб., в том числе субсидии федерального бюджета - 590,0 тыс. руб., и предусматривает следующие расходы на:

- проведение инженерно-технического обследования зданий - 511,5 тыс. руб.;

- осуществление ремонта учреждений - 2421,6 тыс. руб.;

- подготовку учреждений к отопительному сезону - 180,5 тыс. руб.;

- оснащение учреждений необходимым оборудованием - 55,3 тыс. руб.;

- установку систем автоматической пожарной сигнализации - 16,5 тыс. руб.;

- проведение ремонта систем автоматической пожарной сигнализации - 116,2 тыс. руб.;

- огнезащитную обработку чердачных помещений - 31,3 тыс. руб.;

- проведение ремонтных работ по обеспечению пожарной безопасности - 9873,5 тыс. руб.;

- спил деревьев - 30,0 тыс. руб.;

- обустройство территории образовательных учреждений для беспрепятственного доступа инвалидов - 500,0 тыс. руб.;

- ремонтные работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здания - 680,0 тыс. руб.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение программных мероприятий, координирует деятельность подведомственных учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, ежеквартально и по итогам года направляет заместителю главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере и в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" отчет о ходе выполнения Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрация Фрунзенского района и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".