Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 13 октября 2011 г. N 2093

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями; задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий учреждений; - обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - благоустройство территорий образовательных учреждений; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах к общему количеству закреплённых учреждений: - проведение проектных, электромонтажных работ, работ по увеличению потребляемой мощности, разработка технической документации - 21,2%; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций - 60,6%; - обеспечение пожарной безопасности - 100%; - установка, ремонт систем безопасности - 9,1%; - обслуживание систем безопасности - 97,0% учреждений; - проверка автоматизированной системы управления гидравлической защиты и регулирования от повышенного давления тепловой сети - 3,0%; - ремонт асфальтового покрытия - 3,0%; - спил деревьев - 3,0%; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности - 12,1%; создание условий для беспрепятственного доступа к объектам образования для инвалидов - 3,0%
Целевые индикаторы	- проведение проектных, электромонтажных работ, работ по увеличению потребляемой мощности, разработка технической документации для семи учреждений; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций в 20 учреждениях; - обеспечение пожарной безопасности в 33 зданиях муниципальных учреждений; - установка, ремонт систем безопасности в трёх зданиях муниципальных учреждений; - обслуживание систем безопасности 32 учреждений; - проверка автоматизированной системы управления гидравлической защиты и регулирования от повышенного давления тепловой сети в здании одного муниципального учреждения; - ремонт асфальтового покрытия одного учреждения; - спил деревьев в одном учреждении; - получение лицензии на осуществление образовательной деятельности четырёх учреждений; создание условий для беспрепятственного доступа к объектам образования для инвалидов в одном учреждении
Характеристика программных мероприятий	- проведение проектных, электромонтажных работ, работ по увеличению потребляемой мощности, разработка технической документации; - проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; - обеспечение пожарной безопасности; - установка, ремонт систем безопасности; - обслуживание систем безопасности; - проверка автоматизированной системы управления гидравлической защиты и регулирования от повышенного давления тепловой сети; - ремонт асфальтового покрытия; - спил деревьев; - проведение мероприятий по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности; - проведение мероприятий по формированию условий для беспрепятственного доступа к объектам образования для инвалидов
Объёмы и источники финансирования	- общий объём финансирования Программы - 14743,6 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 14563,6 тыс. руб.; бюджет Саратовской области - 180,0 тыс. руб.

I. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Кировского района является учредителем 33 образовательных учреждений, в том числе 14 общеобразовательных учреждений, 18 дошкольных учреждений, одного учреждения дополнительного образования детей.

В настоящее время из 33 образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района, муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение "Открытая сменная общеобразовательная школа N 3" не имеет собственного здания и располагается в здании муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 71".

По состоянию на 1 января 2011 года 32 образовательных учреждения оснащены кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, системами автоматической пожарной сигнализации.

Поскольку организация предоставления общего, дошкольного, дополнительного образования, обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности относятся к вопросам местного значения, финансирование выполнения программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов".

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий учреждений;

- обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций;

- благоустройство территорий образовательных учреждений;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение соответствующей стратегической цели

К ожидаемым результатам реализации Программы относятся (в процентах к общему количеству закреплённых зданий):

- проведение проектных, электромонтажных работ, работ по увеличению потребляемой мощности, разработка технической документации - 21,2%;

- проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций - 60,6%;

- обеспечение пожарной безопасности - 100%;

- установка, ремонт систем безопасности - 9,1%;

- обслуживание систем безопасности - 97,0%;

- проверка автоматизированной системы управления гидравлической защиты и регулирования от повышенного давления тепловой сети - 3,0%;

- ремонт асфальтового покрытия - 3,0%;

- спил деревьев - 3,0%;

- получение лицензии на осуществление образовательной деятельности - 12,1%;

- формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам образования для инвалидов - 3%.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражён в приложении N 1 к Программе и включает в себя:

- проектные, электромонтажные работы, работы по увеличению потребляемой мощности, разработку технической документации в отношении семи учреждений (приложение N 2 к Программе);

- ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в 20 учреждениях (приложение N 2 к Программе);

- обеспечение пожарной безопасности в зданиях 33 муниципальных учреждений образования (приобретение пожарного оборудования и инвентаря, установка обводной трубы, проверка внутреннего пожарного водопровода, испытание наружных лестниц, установка противопожарных перегородок, обработка чердачных помещений и деревянных конструкций, обучение по противопожарному минимуму, замер сопротивления изоляции, заправка огнетушителей, установка межэтажных дверей и доводчиков, работы по устройству пожарных лестниц, работы по устройству эвакуационных выходов, устройство пожарных лестниц и прочее);

- установку, ремонт систем видеонаблюдения, домофонов, автоматической пожарной сигнализации в трёх зданиях муниципальных учреждений образования;

- обслуживание систем безопасности (обслуживание кнопок тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения и АПС, пультовая охрана путем использования кнопки тревожной сигнализации) в зданиях 32 учреждений;

- проверку автоматизированной системы управления гидравлической защиты и регулирования от повышенного давления тепловой сети в здании одного учреждения;

- выполнение мероприятий по благоустройству территорий двух учреждений (ремонт асфальтового покрытия, спил деревьев);

- мероприятия для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности в четырёх учреждениях (лабораторные исследования ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области", оплата госпошлины);

- мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа к объектам образования для инвалидов в отношении МОУДОД "Центр детского творчества" (приобретение переносного пандуса для перемещения по лестничным маршам и преодоления дверных порогов и бордюров, замена входной двери (увеличение проёма с целью обеспечения возможности посещения занятий детьми-инвалидами), установку кнопки вызова "помощника" (работника учреждения, способного оказать помощь инвалиду при предоставлении ему соответствующей услуги), приобретение комплекта оборудования рабочего места педагога дополнительного образования для дистанционных индивидуальных занятий с детьми-инвалидами).

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 14743,6 тыс. руб., из них:

- проектные, электромонтажные работы, работы по увеличению потребляемой мощности, разработка технической документации (семь учреждений) - 496,5 тыс. руб.;

- ремонт зданий, сооружений и инженерных коммуникаций (20 учреждений) - 6568,0 тыс. руб.;

- обслуживание систем безопасности (32 учреждения) - 1921,7 тыс. руб.;

- проверка автоматизированной системы управления гидравлической защиты и регулирования от повышенного давления тепловой сети (одно учреждение) - 45,0 тыс. руб.;

- обеспечение пожарной безопасности (33 учреждения) - 4988,8 тыс. руб.;

- установка, ремонт систем безопасности (три учреждения) - 202,4 тыс. руб.;

- ремонт асфальтового покрытия (одно учреждение) - 20,0 тыс. руб.;

- спил деревьев (одно учреждение) - 76,2 тыс. руб.;

- выполнение необходимых мероприятий для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности (четыре учреждения) - 65,0 тыс. руб.;

- мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа к объектам образования для инвалидов (одно учреждение) - 360,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы:

- бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 14563,6 тыс. руб.;

- бюджет Саратовской области - 180,0 тыс. руб.

IX. Описание системы управления реализаций Программы

Администрация Кировского района обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию.

Администрация Кировского района вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрация Кировского района, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2011 год	целевое значение
Цель - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями
Задача 1. Улучшение технических характеристик зданий, учреждений
1.1. Проведение проектных, электромонтажных работ, работ по увеличению потребляемой мощности, разработка технической документации	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (225,226); 0701 7950800 001 (225,226)	496,5	кол-во учреждений	ед.	1	7	7
1.2. Проведение ремонта зданий, сооружений, инженерных коммуникаций	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (225,226); 0701 7950800 001 (225,226); 0702 7950800 025 (241)	6568,0	кол-во учреждений	ед.	23	20	20
Задача 2. Обеспечение технической, пожарной, антитеррористической безопасности эксплуатируемых зданий, сооружений, инженерных коммуникаций
2.1. Обеспечение пожарной безопасности	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (225, 226, 310, 340); 254 0701 7950800 001 (225,226) 310 340; 0702 7950800 025 (241)	4988,8	кол-во учреждений	ед.	33	33	33
2.2. Установка, ремонт систем безопасности	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (225,226); 0701 7950800 001 (225,226)	202,4	кол-во учреждений	ед.		3	3
2.3. Обслуживание систем безопасности	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (225,226); 254 0701 7950800 001 (225,226); 254 0702 7950800 025 (241)	1921,7	кол-во учреждений	ед.	32	32	32
2.4. Проверка автоматизированной системы управления гидравлической защиты и регулирования от повышенного давления тепловой сети	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (225, 226); 254 0701 7950800 001 (225, 226)	45,0	кол-во учреждений	ед.		1	1
Задача 3. Благоустройство территорий образовательных учреждений
3.1. Ремонт асфальтового покрытия	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (225,226); 254 0701 7950800 001 (225,226)	20,0	кол-во учреждений	ед.	1	1	1
3.2. Спил деревьев	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (225,226); 254 0701 7950800 001 (225,226)	76,2	кол-во учреждений	ед.		1	1
Задача 4. Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности
4.1. Мероприятия по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (226); 254 0701 7950800 001 (225,226); 254 0702 7950800 025 (241)	65,0	кол-во учреждений	ед.	21	4	4
Задача 5. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам образования
5.1. Мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа к объектам образования для инвалидов	администрация Кировского района	254 0702 7950800 001 (225,226, 310, 340) 254 0702 1009001 001 (225, 226, 310, 340)	180,0 180,0	кол-во учреждений	ед.		1	1
Итого			14743,6

Приложение N 2

к Программе

План мероприятий

N п/п	Наименование учреждения	Проектные, электромонтажные работы, работы по увеличению потребляемой мощности, разработка технической документации	Ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций	Обеспечение пожарной безопасности	Проверка автоматизированной системы управления гидравлической защиты и регулирования от повышенного давления тепловой сети	Установка, ремонт систем безопасности	Обслуживание систем безопасности	Ремонт асфальтового покрытия	Спил деревьев	Мероприятия по формированию условий для беспрепятственного доступа к объектам образования для инвалидов	Мероприятия по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности
1.	МОУ СОШ N 14		*	*			*
2.	МОУ СОШ N 17		*	*			*
3.	МОУ СОШ N 21		*	*	*		*
4.	МОУ СОШ N 24		*	*			*
5.	МОУ СОШ N 31		*	*			*
6.	МОУ СОШ N 51		*	*			*
7.	МОУ СОШ N 54		*	*			*
8.	МОУ СОШ N 67	*	*	*			*
9.	МОУ СОШ N 70		*	*			*		*
10.	МОУ СОШ N 71		*	*			*
11.	МОУ СОШ N 73		*	*			*
12.	МОУ СОШ N 93	*	*	*		*	*
13.	МВ(С) ОУ "Открытая сменная общеобразовательная школа N 3"			*
14.	МОУ "Лицей математики и информатики"		*	*			*
15.	МОУДОД "Центр детского творчества"		*	*			*			*
16.	Прогимназия "Кристаллик"		*	*			*				*
17.	МДОУ "Детский сад N 5"	*		*			*
18.	МДОУ "Детский сад N 9"			*			*
19.	МДОУ "Детский сад N 18"			*			*
20.	МДОУ "Детский сад N 30"		*	*			*	*			*
21.	МДОУ "Детский сад N 55"		*	*			*				*
22.	МДОУ "Детский сад N 60"			*			*
23.	МДОУ "Детский сад N 65"	*		*		*	*
24.	МДОУ "Детский сад N 93"	*		*			*				*
25.	МДОУ "Детский сад N 102"			*			*
26.	МДОУ "Детский сад N 112"			*		*	*
27.	МДОУ "Детский сад N 131"		*	*			*
28.	МДОУ "Детский сад N 136"			*			*
29.	МДОУ "Детский сад N 145"	*		*			*
30.	МДОУ "Детский сад N 148"		*	*			*
31.	МДОУ "Детский сад N 171"	*		*			*
32.	МДОУ "Детский сад N 178"			*			*
33.	МДОУ "Детский сад N 226"		*	*			*
	Общие затраты, тыс. руб.: 14743,6	496,5	6568,0	4988,8	45,0	202,4	1921,7	20,0	76,2	360,0	65,0