Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 24 октября 2011 г. N 2153

Долгосрочная целевая программа
"Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" на 2011-2015 гг.

Паспорт программы

Наименование программы:	"Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" (далее - Программа)
Основание разработки Программы:	распоряжение администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 июля 2010 года N 137-р "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг."
Муниципальный заказчик - координатор:	управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"
Основные разработчики Программы:	управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"
Цели и задачи Программы	цели Программы: - улучшение условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями; задачи: - строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; - проведение капитального ремонта спортивных сооружений; - содержание спортивных сооружений; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта
Важнейшие целевые индикаторы и показатели:	- количество вновь строящихся спортивных сооружений - 3; - количество спортивных сооружений, введённых в эксплуатацию, - 1; - количество реконструированных спортивных сооружений - 2; - количество спортивных сооружений, в отношении которых проведён капитальный ремонт, - 4; - количество восстановленных и обустроенных открытых спортивных площадок - 15; - количество объектов спорта, оснащённых противопожарной сигнализацией, - 4; - количество объектов спорта, оснащённых специализированным оборудованием и инвентарём для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями, - 11; - количество приобретённого спортивного инвентаря - 1870; - количество плоскостных спортивных сооружений, содержание которых осуществляется в рамках Программы, - 31
Сроки и этапы реализации Программы:	в течение 2011-2015 гг.
Объёмы и источники финансирования:	объём финансирования Программы составляет 560480,4 тыс. руб., в том числе по источникам: бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 560297,3 тыс. руб., федеральный бюджет -183,1 тыс. руб.
Исполнители основных мероприятий:	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту); - управление капитального строительства администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление капитального строительства; - администрации районов муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрации районов); - муниципальное учреждение "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" муниципального образования "Город Саратов" (далее - МУ "ДФОСС"); - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" (далее - МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:	- повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек в смену; - увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами с 4,7 до 5,7%; - социальный эффект от реализации Программы - увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счёт расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых спортивными сооружениями; - экономический эффект от реализации Программы - сокращение расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности
Система реализации контроля за исполнением Программы:	контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управление по физической культуре и спорту, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

В настоящее время на территории города Саратова расположено 26 муниципальных спортивных сооружений, в том числе:

стадионов с трибунами на 1500 мест - 4;

дворцов спорта - 2;

бассейнов - 2;

ФОКов - 2;

легкоатлетических манежей - 2;

тиров - 1;

лыжных баз - 1;

прочих объектов физической культуры и спорта - 12.

Существующая сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений характеризуется следующими основными показателями:

1. Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности по уточнённым данным на 2010 год составляет:

	Обеспеченность, %
Виды спортивных сооружений:	г. Саратов	Саратовская область	Россия
спортивные залы	32,7	42,0	47,4
бассейны*	4,7	5,0	5,0
плоскостные сооружения	21,8	69,7	87,2

_____________________________

* не учтены два бассейна, расположенные на объектах с ограниченным доступом: Артиллерийское училище и УС-14.

В сравнении с другими городами Приволжского федерального округа фактическая обеспеченность спортивными сооружениями составляет:

- спортивные залы - в г. Пензе 38,7%, в г. Казани - 40,9%;

- бассейны - в г. Пензе 23,4%, в г. Самаре - 12%, в г. Волгограде - 10,4%;

- плоскостные сооружения - в г. Пензе - 41,1 %, в г. Казани - 38%.

2. Недостаточная техническая оснащённость спортивных сооружений. Основная часть крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений была введена в эксплуатацию около 30-40 лет назад, оснащена энергоёмким и в значительной мере устаревшим оборудованием, имеет значительный (до 80%) износ строительных конструкций и инженерных систем и на данный момент нуждается в реконструкции (стадионы "Спартак", "Авангард", СК "Строитель" и др.).

3. Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.

В настоящее время ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в активно застраиваемых микрорайонах города (пос. Юбилейный) и в отдельных микрорайонах существующей жилой застройки (пос. Жасминный, пос. Поливановка) спортивные сооружения практически отсутствуют.

4. Наличие объектов незавершенного строительства физической культуры и спорта.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лыжный стадион на 5-й Дачной, водно-спортивная база в пос. Затон, ФОК в пос. Юбилейном являются объектами незавершенного строительства. Ряд муниципальных объектов строительства, например, лыжный стадион на 5-й Дачной и водно-спортивная база в пос. Затон не финансировались с 2003 года, что ведёт к физическому износу строительных конструкций и разрушению объектов.

При отсутствии применения программно-целевого метода не будет достигнуто комплексное решение поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно с другими влияет на достижение поставленной цели.

Использование программно-целевого метода обеспечит следующие преимущества:

комплексный подход к решению проблемы;

координация действий структурных и территориальных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов" при выполнении мероприятий Программы;

распределение полномочий и ответственности между исполнителями программных мероприятий;

эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации

Целями Программы являются улучшение условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями.

Процесс достижения поставленной цели включает в себя решение следующих задач:

строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

проведение капитального ремонта спортивных сооружений;

содержание спортивных сооружений;

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта.

Решение поставленных задач планируется осуществить путём реализации перечня мероприятий, представленных в приложении N 1 к Программе.

Реализация Программы запланирована на период 2011-2015 гг.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году, в соответствии с утверждённой сметной документацией на строительство ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, сметными расчётами с учётом применения утверждённых сметных нормативов, с учётом планируемых видов работ в соответствии с приложением N 2 к Программе.

Объём финансирования Программы составляет 560480,4 тыс. руб., в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

Исполнитель программных мероприятий	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
Управление по физической культуре и спорту	9419,7	50418,8	30175,0	35450,0	29898,9	155362,4
Управление капитального строительства	50000,0	139300,0	55000,0	72000,0	85000,0	401300,0
Администрация Волжского района	23,0	26,0	26,0	30,0	33,0	138,0
Администрация Заводского района	190,0	221,0	221,0	259,0	292,0	1183,0
Администрация Кировского района	88,0	101,0	101,0	112,0	125,0	527,0
Администрация Ленинского района	261,0	301,0	301,0	337,0	375,0	1575,0
Администрация Октябрьского района	66,0	76,0	76,0	84,0	93,0	395,0
Итого	60047,7	190443,8	85900,0	108272,0	115816,9	560480,4

Источники финансирования Программы: бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 560297,3 тыс. руб., федеральный бюджет - 183,1 тыс. руб. (мероприятия, по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта (далее - ФК и С).

IV. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения

Управление по физической культуре и спорту осуществляет следующие функции организации и контроля:

координирует выполнение мероприятий Программы;

осуществляет непосредственную реализацию программных мероприятий;

осуществляет мониторинг экономической и социальной эффективности Программы;

направляет предложения по корректировке Программы, в том числе по результатам оценки эффективности её реализации, проведённой в соответствии с постановлением главы администрации города Саратова от 14 ноября 2008 года N 1384 "Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ";

представляет в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" информацию о ходе выполнения Программы.

Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов", являющиеся исполнителями мероприятий Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закреплённых за ними мероприятий Программы (приложение N 2 к Программе), обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию, представляют в установленном порядке необходимую отчётную информацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

V. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений, а также решение вопросов организации их эксплуатации.

Перечень объектов и видов работ, планируемых к реализации в рамках Программы по исполнителям мероприятий, отражен в приложении N 2 к Программе.

VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации Программы

В результате проведённых мероприятий будет введён в эксплуатацию ФОК в пос. Юбилейном (в 2012 году), продолжено проектирование и строительство лыжного стадиона на 5-й Дачной в Ленинском районе и водноспортивной базы "Затон", будут реконструированы стадионы "Салют" и "Авангард", капитально отремонтированы стадион в Детском парке, ФОК "Заводской", малый спортивный зал спортивного центра "Строитель" в Заводском районе, здания и сооружения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр", будет восстановлено и обустроено 15 спортивных площадок, оснащено противопожарной сигнализацией 4 спортивных объекта, оснащено специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями 11 спортивных объектов, приобретено 1870 единиц спортивного инвентаря, будут проведены мероприятия по содержанию 31 плоскостного сооружения.

По итогам реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек;

увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами с 4,7 до 5,7%.

Важнейшим социальным результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счёт расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности.

Приложение 1

к Программе

Система мероприятий долгосрочной целевой Программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.			Показатели результативности выполнения Программы
					наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	целевое значение
Цель - улучшение условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями
Задача 1. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
1.1. Строительство спортивных сооружений	управление капитального строительства, управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС"	2011 год		53000,0	количество строящихся спортивных сооружений	объект	-	2	2	3	2	2	3
		2012 год		139300,0
		2013 год		24500,0
		2014 год		37000,0	количество объектов, введённых в эксплуатацию	объект	-		1				1
		2015 год		41000,0
		всего		294800,0
1.2. Реконструкция спортивных сооружений	управление капитального строительства, управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС"	2011 год		100,0	количество спортивных сооружений	объект	1	1	2	2	2	2	2
		2012 год		39800,0
		2013 год		49000,0
		2014 год		50800,0
		2015 год		61000,0
		всего		200700,0
Задача 2. Проведение капитального ремонта спортивных сооружений
2.1. Капитальный ремонт спортивных сооружений	управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС", МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр"	2011 год		5953,5	количество отремонтированных спортивных сооружений	объект	-	2	4	4	4	3	4
		2012 год		9543,8
		2013 год		10500,0
		2014 год		17900,0	количество восстановленных спортивных площадок	ед.	1		3	3	4	5	15
		2015 год		10800,0
		всего		54697,3
Задачи 3, 4. Содержание спортивных сооружений обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта
3.1 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов	управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС"	2011 год		0,0	количество спортивных сооружений	объект	-		1	1	1	1	4
		2012 год		200,0
		2013 год		250,0
		2014 год		300,0
		2015 год		300,0
		всего		1050,0
3.2. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и людей с ограниченными возможностями к объектам ФКиС	управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС"	2011 год		366,2	количество спортивных сооружений	объект	-	2	2	2	2	3	11
		2012 год		600,0
		2013 год		600,0
		2014 год		700,0
		2015 год		1016,9
		всего		3283,1
3.3. Приобретение спортивного инвентаря	управление по физической культуре и спорту	2012 год		200,0	количество спортивного инвентаря	ед.	-		230	260	630	750	1870
		2013 год		250,0
		2014 год		600,0
		2015 год		700,0
		всего		1750,0
3.4. Содержание плоскостных спортивных сооружений	администрации районов муниципального образования, управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС"	2011 год		628,0	количество спортивных сооружений	объект	-	28	31	31	31	31	31
		2012 год		800,0
		2013 год		800,0
		2014 год		972,0
		2015 год		1000,0
		всего		4200,0
	Итого по Программе		2011 год	60047,7
			2012 год	190443,8
			2013 год	85900,0
			2014 год	108272,0
			2015 год	115816,9
			всего	560480,4

Приложение 2

к Программе

Перечень видов работ
по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и содержанию спортивных сооружений, планируемых к реализации в рамках долгосрочной целевой Программы

N п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Финансовый год	Объём финансирования, тыс. руб.	Планируемые виды работ	Контроль за исполнением
1. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений
1.1.	ФОК в пос. Юбилейном Волжского района	2011	50000,0	строительство; сдача объекта в эксплуатацию	управление капитального строительства
		2012	119300,0
		всего	169300,0
1.2.	Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе	2011	3000,0	проектирование	управление по физической культуре и спорту
		2012	20000,0	строительство	управление капитального строительства
		2013	20000,0	строительство
		2014	22000,0	строительство
		2015	24000,0	строительство
		всего	89000,0
1.3.	Водноспортивная база "Затон"	2013	4500,0	проектирование	управление по физической культуре и спорту
		2014	15000,0	строительство	управление капитального строительства
		2015	17000,0	строительство
		всего	36500,0
1.4.	Реконструкция стадиона "Салют"	2012	33000,0	устройство трибун и подтрибунных помещений, легкоатлетических дорожек, плоскостных сооружений, административно-бытовых помещений, завершение устройства инженерных сетей, благоустройство территории	управление по физической культуре и спорту
		2013	14000,0
		2014	15800,0
		2015	17000,0
		всего	79800,0
1.5.	Реконструкция стадиона "Авангард" по ул. Танкистов, б/н в Кировском районе	2011	100,0	проектирование	управление по физической культуре и спорту
		2012	6800,0
		2013	35000,0	подготовка площадки строительства, реконструкция здания манежа, устройство легкоатлетического ядра, плоскостных сооружений, устройство инженерных сетей, благоустройство территории	управление капитального строительства
		2014	35000,0
		2015	44000,0
		всего	120900,0
2. Капитальный ремонт спортивных сооружений
2.1.	Капитальный ремонт стадиона в Детском парке	2011	1400,0	замена ограждения, ремонт беговых дорожек, трибун, системы освещения, футбольного поля, спортивного оборудования, благоустройство территории	управление по физической культуре и спорту
		2012	2500,0
		2013	3000,0
		2014	3800,0
		всего	10700,0
2.2.	Капитальный ремонт ФОК "Заводской", ул. Парковая, 51	2014	3000,0	ремонт кровли бассейна (912 кв. м)	управление по физической культуре и спорту
2.3.	Капитальный ремонт малого спортивного зала спортивного центра "Строитель" в Заводском районе	2012	1300,0	капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, раздевальных помещений, отделочные работы, ремонт полов	управление по физической культуре и спорту
		2013	1500,0
		2014	2600,0
		2015	2000,0
		всего	7400,0
2.4.	Восстановление и обустройство открытых спортивных площадок	2012	5300,0	асфальтирование, устройство ограждения, укладка искусственного покрытия, выполнение разметки для игровых видов спорта, установка спортивного оборудования	управление по физической культуре и спорту
		2013	4800,0
		2014	7200,0
		2015	7400,0
		всего	24700,0
2.5.	Капитальный ремонт МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр"	2011	4553,5	капитальный ремонт 12 домиков, подпорной стенки, инженерных систем, благоустройство территории лагеря	управление по физической культуре и спорту
		2012	443,8
		2013	1200,0
		2014	1300,0
		2015	1400,0
		всего	8897,3
3. Содержание спортивных сооружений
3.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности объектов	2012	200,0	устройство противопожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре, оснащение объектов первичными средствами пожаротушения, техническое обслуживание сигнализации	управление по физической культуре и спорту
		2013	250,0
		2014	300,0
		2015	300,0
		всего	1050,0
3.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам ФКиС	2011	366,2	устройство пандусов с поручнями, замена входных дверей, оснащение спортивных сооружений специализированным оборудованием и инвентарем	управление по физической культуре и спорту
		2012	600,0
		2013	600,0
		2014	700,0
		2015	1016,9
		всего	3283,1
3.3.	Приобретение спортивного инвентаря	2012	200,0	приобретение 230 ед. инвентаря	управление по физической культуре и спорту
		2013	250,0	приобретение 260 ед. инвентаря
		2014	600,0	приобретение 630 ед. инвентаря
		2015	700,0	приобретение 750 ед. инвентаря
		всего	1750,0

Содержание плоскостных спортивных сооружений в рамках долгосрочной целевой Программы по районам

Контроль за исполнением	Количество спортивных дворовых площадок, ед.	Объём финансирования средствами бюджета муниципального образования "Город Саратов", по годам, тыс. руб.
		2011	2012	2013	2014	2015	итого
Администрация Волжского района	1	23,0	26,0	26,0	30,0	33,0	138,0
Администрация Заводского района	9	190,0	221,0	221,0	259,0	292,0	1183,0
Администрация Кировского района	4	88,0	101,0	101,0	112,0	125,0	527,0
Администрация Ленинского района	11	261,0	301,0	301,0	337,0	375,0	1575,0
Администрация Октябрьского района	3	66,0	76,0	76,0	84,0	93,0	395,0
Управление по физической культуре и спорту (МУ "ДФОСС")	3	0,0	75,0	75,0	150,0	82,0	382,0
Итого	31	628,0	800,0	800,0	972,0	1000,0	4200,0