Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 октября 2011 г. N 2111

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по образованию)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	цель Программы: приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями; задачи Программы: улучшение технических характеристик зданий; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здания; - обеспечение безопасности образовательных учреждений
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	в процентах от общего количества учреждений: - проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов - 39%; - изготовление проектов на ремонт и реконструкцию зданий - 13%; - монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника" -16%; обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений - 97%
Целевые индикаторы	- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов, оборудования для двенадцати учреждений; - изготовление проектов на ремонт и реконструкцию зданий четырёх учреждений; - монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника" в пяти учреждениях; обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны 30 образовательных учреждений
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций и приобретение строительных материалов; - изготовление проектов на ремонт и реконструкцию зданий; - монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника"; - обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений
Объёмы и источники финансирования	- общий объём финансирования 17104,2 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета - 75,0 тыс. руб., из бюджета муниципального образования "Город Саратов" - 17029,2 тыс. руб. Суммы, необходимые для выполнения мероприятий Программы, определены на основе анализа цен 2010 года

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы, анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Комитет по образованию является учредителем 31 образовательного учреждения, в том числе шести общеобразовательных учреждений (из них два - начальные школы - детские сады), 19 дошкольных образовательных учреждений, пяти учреждений дополнительного образования детей и одного детского образовательно-оздоровительного центра.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий, на выполнение мероприятий по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, требующих значительного вложения финансовых средств.

Для получения лицензий на осуществление деятельности образовательные учреждения необходимо оснастить оборудованием, отвечающим требованиям антитеррористической и общественной безопасности, установить технические средства обеспечения безопасности (системы видеонаблюдения) и обеспечить их обслуживание, провести ремонт зданий, сооружений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Принятие Программы позволит:

- повысить уровень безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время учебной и трудовой деятельности;

- снизить риск возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, террористических актов, противоправных действий, аварийных ситуаций;

повысить уровень доступности людей с ограниченными возможностями в учреждения образования.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2011 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здания;

- обеспечение безопасности образовательных учреждений.

IV. Описание ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов реализации Программы, общая оценка её вклада в достижение стратегической цели

В результате реализации Программы планируется достижение следующих результатов (в процентах к общему количеству закреплённых учреждений):

- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов - 39%;

- изготовление проектов на ремонт и реконструкцию зданий - 13%;

- монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника" - 16%;

обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений - 97%.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражён в приложении N 2 к Программе.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- выполнение запланированных мероприятий не в полном объёме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведён на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2010 году.

В результате программных мероприятий в зданиях образовательных учреждений, подведомственных комитету по образованию, планируется:

- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов, оборудования для двенадцати учреждений, в том числе изготовление проектов на ремонт и реконструкцию зданий четырёх учреждений на сумму 15225,00 тыс. руб.;

- монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника" в пяти учреждениях на сумму 150,0 тыс. руб.;

обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны 30 образовательных учреждений на сумму 1729,2 тыс. руб. Источник финансирования Программы:

- средства федерального бюджета;

- средства бюджета муниципального образования "Город Саратов". Общий объём финансирования 17104,2 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 75,0 тыс. руб., из бюджета муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год - 17029,2 тыс. руб.

Финансирование Программы предусматривается за счёт средств, выделяемых на текущие расходы, без использования средств на капитальные вложения.

IX. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по образованию обеспечивает выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством о приобретении товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования. Представляет в установленном порядке необходимую отчётную информацию.

Комитет по образованию вносит предложения по корректировке Программы, несёт ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, комитет по образованию и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятия	Исполнитель	Код классификации			Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
						наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2011 год		целевое значение
1	2	3			4	5	6	7	8		9
Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с требованиями, необходимыми для лицензирования, формирование доступной среды для людей с ограниченными возможностями
Задача 1. Улучшение технических характеристик зданий
1. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов, оборудования	комитет по образованию	всего		14731,05		количество автономных учреждений	ед.	0	3	3
		1460702 7953500 025	241	10670,0
		1460702 7953500 001	225, 226, 310	4061,05		количество бюджетных учреждений		25	9	9
2. Изготовление проектов на ремонт и реконструкцию зданий	комитет по образованию	всего		493,95		количество автономных учреждений	ед.	0	1	1
		1460702 7953500 025	241	100,0
		1460702 7953500 001	225, 226	393,95		количество бюджетных учреждений		9	3	3
Задача 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здания
1. Монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника"	комитет по образованию	всего		150,0		количество автономных учреждений	ед.	0	2	2
		1460702 7953500 025 1460702 1009001 025	241	30,0 30,0
		1460702 7953500 001 1460702 1009001 001	225, 226	45,0 45,0		количество бюджетных учреждений		0	3	3
Задача 3. Обеспечение безопасности образовательных учреждений
1. Обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны образовательных учреждений	комитет по образованию	всего		1729,2		количество бюджетных учреждений	ед.	27	27	27
		1460701 7953500 001 1460702 7953500 001 1460707 7953500 001	225, 226	1543,9
		1460702 7953500 025	241	185,3		количество автономных учреждений		3	3	3
Итого				17104,2

Приложение N 2

к Программе

План мероприятий

N п/п	Наименование учреждения	Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, приобретение строительных материалов, оборудования	Изготовление проектов на ремонт и реконструкцию зданий	Обслуживание систем безопасности, обеспечение охраны учреждений	Монтаж пандусов при входе в здания, установка кнопки вызова "помощника"
1	2	3	4	5	6
1.	МАОУ "Физико-технический лицей N 1"	+	+	+	+
2.	МОУ "Гимназия N 2"			+	+
3.	МАОУ "Лицей гуманитарных наук"	+		+	+
4.	МОУ "Медико-биологический лицей"			+	+
5.	МАОУ "Дворец творчества детей и молодёжи"	+		+
6.	МОУДОД "Детско-юношеский центр морской и спортивно-технической подготовки"			+
7.	МОУДОД "Городская станция юных техников"			+
8.	МОУДОД "Центр внешкольной работы"	+		+
9.	МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад N 1 "Солнечный зайчик"			+
10.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 3"			+
11.	МДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад N 13"	+		+
12.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 36"	+	+	+
13.	МДОУ "Детский сад N 42"			+
14.	МДОУ "Детский сад N 79"			+
15.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 82"			+
16.	МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 108"	+		+
17.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 126"			+
18.	МДОУ "Детский сад N 137 компенсирующего вида"			+
19.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 146"			+
20.	МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 151"			+
21.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 159"			+
22.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 163"	+	+	+
23.	МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 190"			+
24.	МДОУ - детский сад N 196 компенсирующего вида	+		+
25.	МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 203"	+		+
26.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 223"	+		+
27.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 225"			+
28.	МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 232"			+
29.	МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад компенсирующего вида N 237 "Семицветик"	+	+	+	+
30.	МОУДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр "Сокол"			+
	Итого	12	4	30	5