Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 31 октября 2011 г. N 2179

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района)
Наименование программы	"Благоустройство территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2011 год
Цель и задачи	- цель: повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов"; задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них; - организация освещения улиц; - организация озеленения территории района; создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты	- поддержание чистоты и порядка на территории Кировского района; - снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах; - улучшение освещённости улиц; - оздоровление и восстановление зелёных насаждений; обустройство мест проведения массовых мероприятий
Целевые индикаторы	- содержание дорожного полотна - 486311,7 кв. м; - содержание тротуаров - 806655,6 кв. м; - содержание остановочных пунктов общественного транспорта - 91 шт.; - количество объектов, на которых установлены дорожные сооружения, - 2; - устройство (восстановление) уличного освещения - 79 световых опор/159 светильников; - содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 773626,2 кв. м; - площадь организованных газонов/цветников - 6000/1120 кв. м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 100 шт./300 п. м; - количество установленных малых архитектурных форм в зелёных зонах - 49; - количество отремонтированных малых архитектурных форм в зелёных зонах - 1; - количество разработанной, рабочей (проектно-сметной) документации на ремонтно-восстановительные работы в зелёных зонах - 2; - количество подготовленных массовых мероприятий - 1; количество гирлянд - 31 шт.
Характеристика программных мероприятий	обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Кировского района
Объём и источники финансирования	- объём финансирования - 106794,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

I. Характеристика проблем, анализ причин возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Кировского района составляет 33,6 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 135,5 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.07.2009 N 752-р "О передаче на баланс районным администрациям муниципального образования "Город Саратов" остановочных пунктов городского транспорта" (с изменениями от 07.05.2009 N 466-р, от 12.08.2009 N 942-р, от 07.12.2010 N 1586-р);

- от 21.01.2010 N 52-р "О включении автомобильных дорог, закреплённых за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 28.03.2011 N 364-р);

- от 19.02.2010 N 230-р "О включении территорий, занимаемых зелёными насаждениями, закреплённых за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 30.08.2010 N 962-р, от 31.08.2010 N 973-р);

- от 11.03.2010 N 286-р "О включении тротуаров, закреплённых за администрацией Кировского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны" (с изменениями от 29.03.2011 N 370-р)

за администрацией Кировского района закреплён ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв. м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зелёных насаждений - сноса и замены)
1.	Дороги с твёрдым (усовершенствованным) покрытием	76	486311,7	52011,2
2.	Дороги, имеющие грунтовое покрытие	202	494535,1
3.	Тротуары с твёрдым покрытием	72	546158,3	3190,4
4.	Тротуары, имеющие грунтовое покрытие	174	260497,3
5.	Остановочные пункты общественного транспорта	91	3344,8
6.	Зелёные зоны,	107	773626,2
	из них: скверы	6	131000

Кроме того, по состоянию на 1 января 2011 года на территории района требуется восстановление уличного освещения в отношении 79 световых опор и 159 светильников, установка 49 малых архитектурных форм. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

II. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2011 году.

III. Цель и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них;

- организация освещения улиц;

- организация озеленения территории района;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

IV. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:

- поддержание чистоты и порядка на территории Кировского района;

- снижение уровня возникновения аварийных ситуаций на дорогах;

- улучшение освещённости улиц;

- оздоровление и восстановление зелёных насаждений;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

V. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

VI. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание автомобильных дорог и сооружений на них: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 486311,7 кв. м дорожного полотна, 806655,6 кв. м площади тротуаров; 91 остановочного пункта общественного транспорта;

- установку дорожных сооружений: устройство искусственных дорожных неровностей, дорожных знаков - работы в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления: установка, ремонт малых архитектурных форм в зелёных зонах в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении объектов в соответствии с приложением N 2 к Программе;

- устройство (восстановление) уличного освещения: замена светильников в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зелёных зон (организация газонов/цветников и т.д.) и зелёных насаждений (посадка деревьев/кустарников) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зелёных насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 773626,2 кв. м зелёных зон;

- проведение комплекса работ по организации массовых мероприятий: оформление мест проведения массовых и праздничных мероприятий (новогодняя иллюминация, установка ёлок и др.) и поддержание их в чистоте.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объёме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

VIII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Объём финансирования мероприятий Программы составляет 106794 тыс. руб. и определён в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 24.06.2008 N 29-299 "О Порядке распределения расходов на мероприятия по благоустройству территории муниципального образования "Город Саратов".

Объём работ, предусмотренных Программой, запланирован с учётом прогнозных объёмов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" и с учётом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2011 году предусмотрены расходы на:

- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 59348,0 тыс. руб.;

- установку дорожных сооружений - 223,0 тыс. руб.;

- устройство (восстановление) уличного освещения - 5051,4 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий - 31769,8 тыс. руб.;

- установку, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления в зелёных зонах - 9908,9 тыс. руб.;

- обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий - 492,9 тыс. руб.;

IX. Система управления реализацией Программы

Администрация Кировского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объёмов бюджетного финансирования, ведёт аналитический учёт в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Кировского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председателем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, администрацией Кировского района, комитетом по дорожному хозяйству и транспорту администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение N 1

к Программе

Система программных мероприятий

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				Наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2010 год)	2011 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель - повышение уровня благоустройства территории Кировского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству автомобильных дорог и сооружений на них
1.1. Содержание автомобильных дорог и сооружений на них	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 225 226 (026)	59348,0	площадь дорожного полотна	кв. м	515733,8	486311,7	486311,7
				площадь тротуаров	кв. м	803465,5	806655,6	806655,6
				остановочные пункты общественного транспорта	шт.	17	91	91
					кв. м	685,8	3344,8	3344,8
1.2. Установка дорожных сооружений	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 225 226 310 340(030)	223,0	Количество объектов	ед.		2	2
Задача 2. Организация освещения улиц
2.1. Устройство (восстановление) уличного освещения	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 310 (031)	5051,4	устройство уличного освещения	количество световых опор	14	79	79
					количество светильников	86	159	159
Задача 3. Организация озеленения территории района
3.1. Создание (восстановление), содержание зелёных зон, зелёных насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 225 226 340 (033)	31769,8	площадь территорий, занятых зелёными зонами и зелёными насаждениями	кв. м	773626,2	773626,2	773626,2
				площадь организованных газонов/цветников	кв. м	5800/287	6000/1120	6000/1120
				количество посаженных деревьев/ кустарников	шт./п. м	100/280	100/300	100/300
3.2. Установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 310 225 226 340 (034)	9908,9	количество установленных малых архитектурных форм	шт.		49	49
				количество отремонтированных малых архитектурных форм	шт.		1	1
				количество разработанной, восстановленной рабочей (проектно-сметной) документации на ремонтно-восстановительные работы в зелёных зонах	шт.		2	2
Задача 4. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
4.1. Обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий	администрация Кировского района	254 0503 7952500 500 310 340 226 (035)	492,9	количество подготовленных массовых мероприятий	ед.	1	1	1
				количество гирлянд	шт.		31	31
Итого			106794,0

Приложение N 2

к Программе

Пообъектный перечень
работ по благоустройству территории Кировского района

N п/п	Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.)	Планируемый объём работ
1	2	3
1. Установка, ремонт и восстановление малых архитектурных форм в зелёных зонах
1.1.	Изготовление и установка металлического ограждения газонов на бульваре по проспекту им. 50 лет Октября (от ул. Украинской до ул. Алексеевской)	1 шт./826,5 п.м
1.2.	Изготовление и установка металлического ограждения газонов на бульваре по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. им. Кутякова И.С.)	1 шт./722,5 п.м
1.3.	Устройство игрового гимнастического комплекса в сквере Д/К "Рубин"	1 шт.
1.4.	Установка урн на бульваре по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой)	30 шт.
1.5.	Установка урн в сквере Д/К "Рубин"	8 шт.
1.6.	Установка лавочек в сквере Д/К "Рубин"	8 шт.
1.7.	Ремонтно-восстановительные работы зоны отдыха с фонтаном на бульваре по ул. им. Рахова В.Г	1 шт.
1.8.	Разработка (выполнение) рабочей (проектно-сметной) документации на ремонтно-восстановительные работы зоны отдыха с фонтаном в сквере Д/К "Рубин"	1 шт.
1.9.	Разработка (выполнение) рабочей (проектно-сметной) документации на ремонтно-восстановительные работы зоны отдыха с фонтаном на бульваре по ул. им. Рахова В.Г.	1 шт.
2. Устройство уличного освещения
2.1.	Бульвар по проспекту им. 50 лет Октября (от ул. Украинской до ул. Алексеевской)	74 светильника
2.2.	Бульвар по ул. Астраханской (от ул. Большой Казачьей до Колхозной площади)	26 светильников
2.3.	Сквер на Привокзальной площади	18 светильников
2.4.	Ул. Геофизическая	10 светильников
2.5.	Ул. Аэропорт	31 светильник
3. Устройство зелёных зон
3.1.	Организация газонов/цветников:
3.1.1.	Ул. Большая Казачья (от ул. им. Горького А.М. до ул. Астраханской)	2200/140 кв.м
3.1.2.	Ул. Московская (от ул. им. Емлютина Д.В. до ул. Большой Садовой)	800/140 кв.м
3.1.3.	Проспект им. 50 лет Октября	- /40 кв.м
3.1.4.	Сквер на Привокзальной площади	- /80 кв.м
3.1.5.	Сквер Д/К "Рубин"	3000/600 кв.м
3.1.6.	Смотровая площадка по ул. Аэропорт	-/120 кв.м
3.2.	Посадка деревьев/кустарников
3.2.1.	Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой)	65 шт.
3.2.2.	Сквер по ул. Симбирской (от ул. 1-й Садовой до ул. Большой Садовой)	35 шт.
3.2.3.	Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Казачьей до ул. Соколовой)	300 п.м
4. Обеспечение проведения массовых и праздничных мероприятий
4.1.	Устройство иллюминации по проспекту им. 50 лет Октября	31 гирлянда
5. Установка дорожных сооружений
5.1.	Ул. им. Героя Советского Союза Ароновой Р.Е.	1 объект
5.2.	Ул. Техническая	1 объект