Приложение. Ведомственная целевая программа "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 26 декабря 2012 г. N 2986 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 16 ноября 2011 г. N 2243

Ведомственная целевая программа
"Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

С изменениями и дополнениями от:

25 мая, 15 августа, 17 октября, 26 декабря 2012 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству)
Наименование программы	- "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города; - задача - улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые результаты реализации Программы	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счет приобретения 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного, 14 туалетных кабин
Целевые индикаторы	- количество единиц приобретенной коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных - 12; - оснащенность коммунальной (специализированной) техникой, машинами, средствами транспортными - 98,3%; - количество приобретенного электрооборудования - 1; - оснащенность электрооборудованием - 100%; - количество приобретенного инвентаря производственного - 796; - оснащенность инвентарем производственным - 100%; - количество приобретенных туалетных кабин - 14; - оснащенность туалетными кабинами - 50%
Характеристика программных мероприятий	- приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования 48015,9 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Одной из наиболее острых проблем муниципального образования "Город Саратов" остается вопрос благоустройства и санитарного состояния территории города. Основным показателем поддержания надлежащего санитарного состояния территории и улучшения уровня благоустройства города является показатель качества оказываемых услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

В настоящее время деятельность по содержанию города в чистоте осуществляют четыре муниципальных унитарных предприятия (МУП БКО "Спецавтохозяйство по уборке города", МУП "Городские дороги плюс", МУП "Дорстрой", МУП "Дорожник Заводского района"). По состоянию на 1 января 2012 года уровень оснащенности муниципальных унитарных предприятий коммунальной (специализированной) техникой составлял 90,8%. Из имеющейся в наличии коммунальной (специализированной) техники 37% имеет износ более 100%, 29% - с износом 75-100%. Для оптимизации затрат на ежегодную замену инвентаря производственного (контейнеров) и внедрение новых стандартов городского дизайна в 2012 году необходимо продолжить работы по замене контейнеров для сбора ТБО старого образца на евроконтейнеры, срок службы которых в пять раз превышает срок службы имеющихся.

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 25.10.2007 N 21-202 "О Положении о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" на комитет возложены задачи организации сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов.

На основании заявок муниципальных унитарных предприятий потребность на 2012 год в новой коммунальной (специализированной) технике по предварительной оценке составляет 19 единиц, машинах и оборудовании - 9 единиц, инвентаре производственном - 796 единиц.

В целях осуществления аварийно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения МУП "Городская АРС-05" необходимо дополнительно приобрести коммунальную (специализированную) технику, машины и оборудование, средства транспортные. В соответствии с заявкой предприятия (по предварительной оценке на 1 мая 2012 года) необходимо приобрести четыре единицы коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одну единицу электрооборудования.

МУП "БПХ" для доставки ремонтной группы на объекты муниципальных бань имеет в наличии два автомобиля ГАЗель и УАЗ-2206, который имеет 100%-ный износ. Учитывая, что муниципальные объекты расположены в разных районах города и при аварийных ситуациях необходимо обеспечивать оперативную доставку ремонтной группы на объекты, требуется замена устаревшего автомобиля УАЗ-2206 на новый УАЗ-390995.

В соответствии с Санитарными правилами устройства и содержания общественных уборных, утвержденными заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 19 июня 1972 г. N 983-72, места массового скопления людей в городах должны быть обустроены общественными уборными. Для обеспечения жителей города общедоступными бесплатными туалетами в местах массового скопления и в период проведения культурно-массовых мероприятий требуется установить 30 туалетных кабин. МУП БКО "Спецавтохозяйство по уборке города" в настоящее время имеет в наличии четыре туалетные кабины, а также осуществляет их обслуживание. В связи с тем, что имеющиеся в наличии туалетные кабины находятся в неудовлетворительном состоянии, необходима их замена.

На приобретение коммунальной (специализированной) техники и оборудования из федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов" было направлено:

- в 2008 году - 76675,8 тыс. руб. (приобретено 45 единиц техники и 1389 единиц оборудования);

- в 2009 году - 44240,0 тыс. руб. (приобретено 22 единицы техники и 257 единиц оборудования);

- в 2010 году - 35616,9 тыс. руб. (приобретены 21 единица техники и 95 единиц инвентаря производственного);

- в 2011 году - 36897,2 тыс. руб. (приобретены семь единиц коммунальной (специализированной) техники и 680 единиц инвентаря производственного).

Настоящей Программой предусмотрено приобретение 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного (евроконтейнеров), 14 туалетных кабин.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2012 года.

3. Цели и задачи

Цель - обеспечение надлежащего санитарного состояния города.

Задача - улучшение технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов".

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Настоящая Программа позволит:

- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду за счет качественной санитарной очистки города;

- повысить уровень технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счет приобретения 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного, 14 туалетных кабин.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе (графы 5, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий направлена на приобретение 12 единиц коммунальной (специализированной) техники, машин, средств транспортных, одной единицы электрооборудования, 796 единиц инвентаря производственного (евроконтейнеров), 14 туалетных кабин.

Кроме того, организационные мероприятия по приобретению новой коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного (не требующие финансирования) включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного;

- заключение муниципальных контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного;

- распределение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы:

- финансирование Программы не в полном объеме;

- увеличение уровня цен на приобретаемую коммунальную (специализированную) технику, машины и оборудование, средства транспортные и инвентарь производственный на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов исполнителями.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в средствах бюджета муниципального образования "Город Саратов" определена в размере 48015,9 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного согласно таблице N 1.

Таблица N 1

Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин и оборудования, средств транспортных и инвентаря производственного за счет средств муниципального образования "Город Саратов"

N п/п	Наименование	Количество единиц	Ориентировочная цена за единицу, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.	Мусоровоз БМ 53229Г-1 на шасси КамАЗ-65115 (или эквивалент)	2	4274,75	8549,5
2.	Мусоровоз с задней загрузкой ТКМ-481 на шасси Mitsubishi Fuso (или эквивалент)	5	3233,75	16168,75
3.	Илососная машина КО-507А-2 на шасси КамАЗ-65115-1071-62 (или эквивалент)	1	3283,75	3283,75
4.	Машина каналопромывочная КО-512 на шасси КамАЗ-65115-1071-62 (или эквивалент)	1	3515,0	3515,0
5.	Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-1609БД на базе трактора МТЗ-82.1 с бульдозерным отвалом (или эквивалент)	1	1303,2	1303,2
6.	Автомобиль УАЗ-390995 (или эквивалент)	2	465,65	931,3
7.	Электростанция ESE 1206 HS-GT/A ES (или эквивалент)	1	138,0	138,0
8.	Контейнер металлический, объем 1100 л (1,1 куб. м)	796	17,4	13850,4
9.	Туалетная кабина "Стандарт" (в сборе, накопительный бак объемом 270 л, с площадкой под ноги) (или эквивалент)	4	18,4	73,6
10.	Туалетная кабина "Стандарт" (в сборе, накопительный бак объемом 270 л, с площадкой под ноги) (или эквивалент)	10	20,24	202,4
	Итого			48015,9

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение мероприятий Программы, представляет предложения по ее корректировке.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".