Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 30 ноября 2011 г. N 2325

Долгосрочная целевая программа
"Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" на 2011-2015 гг.

Паспорт программы

Наименование программы	- долгосрочная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	- распоряжение администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 июля 2010 года N 137-р "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг."
Муниципальный заказчик - координатор	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"
Основные разработчики Программы	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"
Цели и задачи Программы	цели Программы: - улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями; задачи: - строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; - проведение капитального ремонта спортивных сооружений; - содержание спортивных сооружений; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- количество вновь строящихся спортивных сооружений - 3; - количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, - 1; - количество реконструированных спортивных сооружений, - 2; - количество спортивных сооружений, в отношении которых проведен капитальный ремонт, - 6; - количество восстановленных и обустроенных открытых спортивных площадок - 12; - количество объектов спорта, оснащенных противопожарной сигнализацией, - 3; - количество объектов спорта, оснащенных специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями, - 11; - количество приобретенного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения деятельности учреждений - 2004; - количество плоскостных спортивных сооружений, содержание которых осуществляется в рамках Программы, - 15
Сроки и этапы реализации Программы	- в течение 2011-2015 годов
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования Программы составляет 564380,3 тыс. руб., в том числе по источникам: бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 538891,3 тыс. руб., федеральный бюджет (прогноз) - 25489,0 тыс. руб.
Исполнители основных мероприятий	- управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту); - управление капитального строительства администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление капитального строительства); - администрации районов муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрации районов); - муниципальное учреждение "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" муниципального образования "Город Саратов" (далее - МУ "ДФОСС"); - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" (далее - МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр"); - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 14 "Волга" (далее - МОУ ДОД "СДЮСШОР N 14 "Волга"); - муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Центральная детско-юношеская спортивная школа" (далее - МУ ДОД "ЦДЮСШ")
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек в смену; - увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами - с 4,7 до 5,7%; - социальный эффект от реализации Программы - увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счёт расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями; - экономический эффект от реализации Программы - сокращение расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности
Система реализации контроля за исполнением Программы	- контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управление по физической культуре и спорту, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

В настоящее время на территории города Саратова расположено 26 муниципальных спортивных сооружений, в том числе:

стадионов с трибунами на 1500 мест - 4;

дворцов спорта - 2;

бассейнов - 2;

ФОКов - 2;

легкоатлетических манежей - 2;

тиров - 1;

лыжных баз - 1;

прочих объектов физической культуры и спорта - 12.

Существующая сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений характеризуется следующими основными показателями:

1. Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности по уточненным данным на 2010 год составляет:

Обеспеченность, %
Виды спортивных сооружений:	г. Саратов	Саратовская область	Россия
спортивные залы	32,7	42,0	47,4
бассейны*	4,7	5,0	5,0
плоскостные сооружения	21,8	69,7	87,2

_____________________________

* не учтены 2 бассейна, расположенные на объектах с ограниченным доступом: Артиллерийское училище и УС-14.

В сравнении с другими городами Приволжского федерального округа фактическая обеспеченность спортивными сооружениями составляет:

- спортивные залы - в г. Пензе 38,7%, в г. Казани - 40,9%;

- бассейны - в г. Пензе 23,4%, в г. Самаре - 12%, в г. Волгограде - 10,4%;

- плоскостные сооружения - в г. Пензе - 41,1%, в г. Казани - 38%.

2. Недостаточная техническая оснащенность спортивных сооружений. Основная часть крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений была введена в эксплуатацию около 30-40 лет назад, оснащена энергоёмким и в значительной мере устаревшим оборудованием, имеет значительный (до 80%) износ строительных конструкций и инженерных систем и на данный момент нуждается в реконструкции (стадионы "Спартак", "Авангард", СК "Строитель" и др.).

3. Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.

В настоящее время ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в активно застраиваемых микрорайонах города (пос. Юбилейный) и в отдельных микрорайонах существующей жилой застройки (пос. Жасминный, Поливановка) спортивные сооружения практически отсутствуют.

4. Наличие объектов незавершенного строительства физической культуры и спорта.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лыжный стадион на 5-й Дачной, водно-спортивная база в пос. Затон, ФОК в пос. Юбилейном являются объектами незавершенного строительства. Ряд муниципальных объектов строительства, например лыжный стадион на 5-й Дачной и водно-спортивная база в пос. Затон, не финансировались с 2003 года, что ведет к физическому износу строительных конструкций и разрушению объектов.

При отсутствии применения программно-целевого метода не будет достигнуто комплексное решение поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно с другими влияет на достижение поставленной цели.

Использование программно-целевого метода обеспечит следующие преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- координацию действий структурных и территориальных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов" при выполнении мероприятий Программы;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями программных мероприятий;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации

Цели Программы:

- улучшение условий для укрепления здоровья населения города путём развития инфраструктуры спорта;

- приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями.

Задачи Программы:

строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

проведение капитального ремонта спортивных сооружений;

содержание спортивных сооружений;

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта.

Решение поставленных задач планируется осуществить путём реализации перечня мероприятий, представленных в приложении N 1 к Программе.

Сроки решения поставленных задач запланированы на 2011-2015 годы.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Расчёт потребности в необходимых ресурсах произведен на основании анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году, в соответствии с утверждённой сметной документацией на строительство ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, сметными расчётами с учётом применения утвержденных сметных нормативов, с учётом планируемых видов работ в соответствии с приложением N 2 к Программе.

Объём финансирования Программы составляет 564380,3 тыс. руб., в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

Исполнитель программных мероприятий	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
Управление по физической культуре и спорту	9719,7	12096,0	71750,0	35300,0	29816,9	158682,6
Управление капитального строительства	75305,9	95000,0	39625,0	107000,0	85000,0	401930,9
Администрация Волжского района	23,0	24,6	26,0	30,0	33,0	136,6
Администрация Заводского района	190,0	203,9	221,0	259,0	292,0	1165,9
Администрация Кировского района	88,0	94,4	101,0	112,0	125,0	520,4
Администрация Ленинского района	261,0	280,1	301,0	337,0	375,0	1554,1
Администрация Октябрьского района	66,0	70,8	76,0	84,0	93,0	389,8
Итого	85653,6	107769,8	112100,0	143122,0	115734,9	564380,3

Источники финансирования Программы: бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 538891,3 тыс. руб., федеральный бюджет - 25489,0 тыс. руб. (183,1 тыс. руб. - мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта (далее - ФК и С) инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями и 25305,9 тыс. руб. - субсидии из федерального бюджета на приобретение оборудования и металлоконструкций для строительства ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района).

IV. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения

Управление по физической культуре и спорту осуществляет следующие функции организации и контроля:

координирует выполнение мероприятий Программы;

осуществляет непосредственную реализацию программных мероприятий;

осуществляет мониторинг экономической и социальной эффективности Программы;

направляет предложения по корректировке Программы, в том числе по результатам оценки эффективности её реализации, проведенной в соответствии с постановлением главы администрации города Саратова от 14 ноября 2008 года N 1384 "Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ";

представляет в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" информацию о ходе выполнения Программы.

Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов", являющиеся исполнителями мероприятий Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы (приложение N 2 к Программе), обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

V. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений, а также решение вопросов организации их эксплуатации.

Перечень объектов и видов работ, планируемых к реализации в рамках Программы по исполнителям мероприятий, отражен в приложении N 2 к Программе.

VI. Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации Программы

В результате проведённых мероприятий будет введён в эксплуатацию ФОК в пос. Юбилейном (в 2012 году), продолжено проектирование и строительство лыжного стадиона на 5-й Дачной в Ленинском районе и водноспортивной базы "Затон", реконструированы стадионы "Салют" и "Авангард", капитально отремонтированы стадион в Детском парке, ФОК "Заводской", малый спортивный зал спортивного центра "Строитель" в Заводском районе, здания и сооружения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр", восстановлено и обустроено 12 спортивных площадок, оснащено противопожарной сигнализацией три спортивных объекта, оснащено специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями 11 спортивных объектов, приобретено 2004 единицы инвентаря и оборудования, проведены мероприятия по содержанию 15 плоскостных сооружений.

По итогам реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек;

увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами с - 4,7 до 5,7%.

Важнейшим социальным результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счёт расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности.

Приложение N 1

к Программе

Система мероприятий долгосрочной целевой Программы

Цель, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс. руб.		Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	целевое значение
Цель - улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта и приобщения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями
Задача 1. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
1.1. Строительство сооружений	управление капитального строительства, управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС"	2011 год	78410,9	количество строящихся спортивных сооружений	объект	-	2	2	3	2	2	3
		2012 год	95375,0
		2013 год	44125,0
		2014 год	37000,0	количество объектов, введенных в эксплуатацию	объект	-		1				1
		2015 год	41000,0
		всего	295910,9
1.2. Реконструкция спортивных сооружений	управление капитального строительства, управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС"	2011 год	100,0	количество спортивных сооружений	объект	1	1		2	2	2	2
		2013 год	53800,0
		2014 год	85800,0
		2015 год	61000,0
		всего	200700,0
Задача 2. Проведение капитального ремонта спортивных сооружений
2.1. Капитальный ремонт спортивных сооружений	управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС", МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр"	2011 год	4920,0	количество отремонтированных спортивных сооружений	объект	-	3	5	4	4	3	6
		2012 год	11424,0
		2013 год	12150,0
		2014 год	17900,0	количество восстановленных спортивных площадок	ед.	1			3	4	5	12
		2015 год	10800,0
		всего	57194,0
Задача 3. Содержание спортивных сооружений Задача 4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта
3.1. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности объектов	управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС"	2013 год	250,0	количество спортивных сооружений	объект				1	1	1	3
		2014 год	300,0
		2015 год	300,0
		всего	850,0
3.2. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам ФКиС инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями	управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС"	2011 год	366,2	количество спортивных сооружении	объект	-	2	2	2	2	3	11
		2012 год	297,0
		2013 год	600,0
		2014 год	700,0
		2015 год	1016,9
		всего	2980,1
3.3. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, предметов материально-технического обеспечения деятельности подведомственных автономных и бюджетных учреждений	управление по физической культуре и спорту, МУ "ДФОСС", МАОУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр", МУОД "ЦДЮСШ"	2011 год	1228,5	количество спортивного инвентаря, оборудования, предметов материально-технического обеспечения	ед.	-	134	0	490	630	750	2004
		2013 год	450,0
		2014 год	600,0
		2015 год	700,0
		всего	2978,5
3.4. Содержание плоскостных спортивных сооружений	администрации районов муниципального образования "Город Саратов"	2011 год	628,0	количество спортивных сооружений	объект	-	15	15	15	15	15	15
		2012 год	673,8
		2013 год	725,0
		2014 год	822,0
		2015 год	918,0
		всего	3766,8
Итого по Программе	2011 год	85653,6
	2012 год	107769,8
	2013 год	112100,0
	2014 год	143122,0
	2015 год	115734,9
	всего	564380,3

Приложение N 2

к Программе

Перечень
видов работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и содержанию спортивных сооружений, планируемых к реализации в рамках долгосрочной целевой Программы

N п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Финансовый год	Объем финансирования, тыс. руб.	Планируемые виды работ	Контроль за исполнением
1. Строительство (реконструкция) спортивных сооружений
1.1.	ФОК в пос. Юбилейном Волжского района	2011	75305,9	строительство, приобретение и монтаж оборудования металлоконструкций; сдача объекта в эксплуатацию	управление капитального строительства
		2012	95000,0
		всего	170305,9
1.2.	Лыжный стадион на 5-й Дачной в Ленинском районе	2011	3105,0	проектирование, проведение экспертизы проекта	управление по физической культуре и спорту
		2012	375,0
		2013	39625,0	строительство	управление капитального строительства
		2014	22000,0
		2015	24000,0
		всего	89105,0
1.3.	Водноспортивная база "Затон"	2013	4500,0	проектирование	управление по физической культуре и спорту
		2014	15000,0	строительство	управление капитального строительства
		2015	17000,0
		всего	36500,0
1.4.	Реконструкция стадиона "Салют"	2013	47000,0	устройство трибун и подтрибунных помещений, легкоатлетических дорожек, плоскостных сооружений, административно-бытовых помещений, завершение устройства инженерных сетей, благоустройство территории	управление по физической культуре и спорту
		2014	15800,0
		2015	17000,0
		всего	79800,0
1.5.	Реконструкция стадиона "Авангард" по ул. Танкистов, б/н в Кировском районе	2011	100,0	проектирование	управление по физической культуре и спорту
		2013	6800,0
		2014	70000,0	подготовка площадки строительства, реконструкция здания манежа, устройство легкоатлетического ядра, плоскостных сооружений, устройство инженерных сетей, трибун, благоустройство территории	управление капитального строительства
		2015	44000,0
		всего	120900,0
2. Капитальный ремонт спортивных сооружений
2.1.	Капитальный ремонт стадиона в Детском парке	2011	995,0	замена ограждения, ремонт беговых дорожек, трибун, системы освещения, футбольного поля, спортивного оборудования, благоустройство территории, устройство зон силовой подготовки	управление по физической культуре и спорту
		2012	650,0
		2013	3000,0
		2014	3800,0
		всего	8445,0
2.2.	Капитальный ремонт "ФОК "Заводской", ул. Парковая, 51	2011	300,0	ремонт помещений и кровли бассейна (912 кв.м), ремонт и замена оборудования	управление по физической культуре и спорту
		2012	380,0
		2014	3000,0
		всего	3680,0
2.3.	Капитальный ремонт малого спортивного зала спортивного центра "Строитель" в Заводском районе	2012	1800,0	капитальный ремонт систем водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения, раздевальных помещений, отделочные работы, ремонт полов, оснащение спортивным оборудованием и инвентарем	управление по физической культуре и спорту
		2013	1500,0
		2014	2600,0
		2015	2000,0
		всего	7900,0
2.4.	Восстановление и обустройство открытых спортивных площадок	2013	4800,0	асфальтирование, устройство ограждения, укладка искусственного покрытия, выполнение разметки для игровых видов спорта, установка спортивного оборудования	управление по физической культуре и спорту
		2014	7200,0
		2015	7400,0
		всего	19400,0
2.5.	Капитальный ремонт МАОУ ДОД "Детский оздоровительно- образовательный спортивный центр"	2011	3625,0	капитальный ремонт 12 домиков, подпорной стенки, инженерных систем, устройство скважины водоснабжения, благоустройство территории лагеря	управление по физической культуре и спорту
		2012	5994,0
		2013	2850,0
		2014	1300,0
		2015	1400,0
		всего	13519,0
2.6.	Капитальный ремонт стадиона "Волга", пл. им. Орджоникидзе Г.К., б/н	2012	1600,0	ремонт ограждающих конструкций и кровли манежа, ограждения, трибун, системы освещения, футбольного поля, спортивного оборудования, благоустройство, ремонт помещений, инженерных систем	управление по физической культуре и спорту
2.7.	Капитальный ремонт СК "Юность", ул. Рабочая, 106А	2012	1000,0	ремонт кровли и помещений спортивного комплекса, восстановление инженерных систем здания	управление по физической культуре и спорту
3. Содержание спортивных сооружений
3.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности объектов	2013	250,0	устройство противопожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре, оснащение объектов первичными средствами пожаротушения, техническое обслуживание сигнализации	управление по физической культуре и спорту
		2014	300,0
		2015	300,0
		всего	850,0
3.2.	Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам ФКиС инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями	2011	366,2	устройство пандусов, поручней, замена входных дверей, оснащение спортивных сооружений специализированным оборудованием и инвентарем, устройство парковочных мест для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями	управление по физической культуре и спорту
		2012	297,0
		2013	600,0
		2014	700,0
		2015	1016,9
		всего	2980,1
3.3.	Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, предметов материально-технического обеспечения деятельности подведомственных автономных и бюджетных учреждений	2011	1228,5	приобретение 134 ед.	управление по физической культуре и спорту
		2013	450,0	приобретение 490 ед.
		2014	600,0	приобретение 630 ед.
		2015	700,0	приобретение 750 ед.
		всего	2978,5

Содержание плоскостных спортивных сооружений в рамках долгосрочной целевой Программы по районам

Контроль за исполнением	Количество спортивных площадок	Объём финансирования из бюджета муниципального образования "Город Саратов" по годам, тыс. руб.
		2011	2012	2013	2014	2015	итого
Администрация Волжского района	1	23,0	24,6	26,0	30,0	33,0	136,6
Администрация Заводского района	3	190,0	203,9	221,0	259,0	292,0	1165,9
Администрация Кировского района	4	88,0	94,4	101,0	112,0	125,0	520,4
Администрация Ленинского района	4	261,0	280,1	301,0	337,0	375,0	1554,1
Администрация Октябрьского района	3	66,0	70,8	76,0	84,0	93,0	389,8
Итого	15	628,0	673,8	725,0	882,0	918,0	3766,8