Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования Город Саратов" от 22 октября 2012 г. N 2473 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 12 декабря 2011 г. N 2391

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2012 год

С изменениями и дополнениями от:

25 июня, 17 августа, 22 октября 2012 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2012 год
Цели и задачи	- цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями, формирование доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями; - задачи Программы: - улучшение технических характеристик зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений; - благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений; - обеспечение безопасности образовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы; - обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий
Ожидаемые результаты реализации Программы	- в процентах от общего числа учреждений: - проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций - 29,17%; - технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешенной мощности - 1,04%; - осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений, - 15,63%; - установка, ремонт, демонтаж изношенного ограждения территории - 3,13%; - установка системы видеонаблюдения - 1,04%; - приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря - 3,13%; - проведение противопожарных мероприятий - 1,04%
Целевые индикаторы	- количество бюджетных/автономных учреждений, в которых проведен ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, - 25/3; - количество бюджетных учреждений, в которых осуществлены технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешенной мощности, - 1; - количество бюджетных учреждений, в которых осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений, - 15; - количество бюджетных учреждений, на территории которых установлены, отремонтированы, демонтированы изношенные ограждения территории, - 3; - количество бюджетных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения, - 1; - количество бюджетных/автономных учреждений, в которых приобретены мебель, оборудование, мягкий инвентарь, - 3 (2/1); - количество бюджетных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия, - 1
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений; - технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешенной мощности образовательного учреждения; - осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений; - установка, ремонт, демонтаж изношенного ограждения территории; - установка системы видеонаблюдения; - приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря; - проведение противопожарных мероприятий
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 29037,3 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 28687,3 тыс. руб.; федеральный бюджет - 350,0 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Обеспечение комплексной безопасности - необходимое условие функционирования образовательных учреждений.

Администрация Ленинского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 96 учреждений образования, в том числе: 91 бюджетного, трех автономных и двух казенных, из них:

- 57 дошкольных образовательных учреждений;

- 36 общеобразовательных учреждений;

- трех учреждений дополнительного образования детей.

В настоящее время материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности, на выполнение противопожарных и иных мероприятий, на выполнение мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, требующих значительного вложения финансовых средств.

Актуальным остается и вопрос необходимости проведения ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2012 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями, формирование доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Задачи Программы:

- улучшение технических характеристик зданий, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций образовательных учреждений;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений;

- благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений;

- укрепление безопасности образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы;

- обеспечение пожарной безопасности эксплуатируемых зданий.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы (в процентах от общего числа учреждений) относятся:

- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций - 29,17%;

- технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешенной мощности - 1,04%;

- осуществление мероприятий, направленных на обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания, - 15,63%;

- установка, ремонт, демонтаж изношенного ограждения территории - 3,13%;

- установка системы видеонаблюдения - 1,04%;

- приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря - 3,13%;

- проведение противопожарных мероприятий - 1,04%.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 25 бюджетных учреждениях и трех автономных учреждениях согласно приложению N 2 к Программе (графа 3).

2. Технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешенной мощности одного бюджетного учреждения согласно приложению N 2 к Программе (графа 4).

3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания образовательных учреждений (оборудование пандусов), согласно приложению N 2 к Программе (графа 5).

4. Установку, ремонт, демонтаж изношенного ограждения территории трех бюджетных учреждений в соответствии с приложением N 2 к Программе (графа 6).

5. Установку системы видеонаблюдения в одном бюджетном учреждении согласно приложению N 2 к Программе (графа 7).

6. Приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря для двух бюджетных и одного автономного учреждения согласно приложению N 2 к Программе (графа 8).

7. Проведение противопожарных мероприятий (огнезащитная обработка чердака) в одном бюджетном учреждении согласно приложению N 2 к Программе (графа 9).

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

В результате проведения программных мероприятий в образовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района, планируется:

- произвести ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 25 бюджетных учреждениях на сумму 21162,7 тыс. руб., в трех автономных учреждениях - на сумму 4080,1 тыс. руб.;

- произвести технологическое присоединение и проектные работы для увеличения максимально разрешенной мощности одного бюджетного учреждения на сумму 105,9 тыс. руб.;

- оборудовать пандусами здания 11 дошкольных образовательных учреждений на сумму 484,6 тыс. руб., здания четырех общеобразовательных учреждений - на сумму 215,4 тыс. руб.;

- установить, отремонтировать, демонтировать изношенное ограждение территории трех образовательных учреждений на сумму 2521,7 тыс. руб.;

- установить систему видеонаблюдения в здании одного образовательного учреждения на сумму 66,0 тыс. руб.;

- приобрести мебель, оборудование для двух бюджетных учреждений на сумму 58,4 тыс. руб. и одного автономного учреждения на сумму 300,0 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий в одном бюджетном учреждении на сумму 42,5 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную документацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Ленинского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Администрация Ленинского района координирует деятельность учреждений, вносит предложения по корректировке Программы, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.