Приложение

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 14 декабря 2011 г. N 2460

Ведомственная целевая программа
"Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин специального назначения и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" на 2011 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству)
Наименование Программы	- "Приобретение коммунальной (специализированной) техники, машин специального назначения и инвентаря производственного для нужд муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Срок реализации	- 2011 год
Цель и задача	- цель: улучшение санитарного состояния города; - задача: обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов"
Ожидаемые социальные, экономические и экологические результаты реализации Программы	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду; - повышение уровня технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счёт приобретения семи единиц коммунальной (специализированной) техники (с 88,6% до 92,7%), 680 единиц инвентаря производственного
Целевые индикаторы	- приобретение семи единиц коммунальной (специализированной) техники; - приобретение 680 единиц инвентаря производственного
Характеристика программных мероприятий	- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного; - заключение контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного; - распределение коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного муниципальным унитарным предприятиям
Объёмы и источники финансирования	- финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в размере 35809,4 тыс. руб.

1. Характеристика проблемы и необходимость её решения на ведомственном уровне

В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 25.10.2007 N 21-202 "О Положении о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" на комитет возложены функции организации сбора, вывоза и переработки бытовых отходов. В целях решения вопросов местного значения на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству возложены полномочия по оказанию содействия подведомственным муниципальным унитарным предприятиям в развитии производственных баз, их технического оснащения.

В настоящее время деятельность по содержанию города в чистоте осуществляют четыре муниципальных унитарных предприятия (МУП БКО "СпецАТХ", МУП "Городские дороги плюс", МУП "Дорстрой", МУП "Дорожник Заводского района"). По состоянию на 1 января 2011 года уровень оснащённости муниципальных унитарных предприятий коммунальной (специализированной) техникой ориентировочно составляет 88,6%. Из имеющейся в наличии коммунальной (специализированной) техники 39% имеет износ более 100%, 7,3% техники с износом 75-100%. Для оптимизации затрат на ежегодную замену инвентаря производственного планируется приобретение 680 единиц инвентаря производственного (евроконтейнеров), срок службы которых в пять раз превышает срок службы имеющихся. На основании заявок муниципальных унитарных предприятий потребность на 1 января 2011 года в новой коммунальной (специализированной) технике ориентировочно составляет 25 единиц, машинах специального назначения - 5 единиц, инвентаре производственном - 680 единиц.

На приобретение коммунальной (специализированной) техники и оборудования из федерального бюджета и бюджета муниципального образования "Город Саратов" было направлено:

в 2008 году - 76675,8 тыс. руб. (приобретено техники и оборудования 90 ед.);

в 2009 году - 44240,0 тыс. руб. (приобретено техники и оборудования 279 ед.);

в 2010 году - 43765,1 тыс. руб. (приобретено техники и инвентаря производственного 119 ед.).

Программой предусмотрено приобретение семи единиц коммунальной (специализированной) техники и 680 единиц инвентаря производственного (раздел 9 Программы).

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2011 года.

3. Цель и задача Программы

Цель - улучшение санитарного состояния города.

Задача - обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов".

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Настоящая Программа позволит:

- снизить отрицательное воздействие на окружающую среду за счёт качественной санитарной очистки города;

- увеличить уровень технической обеспеченности муниципального образования "Город Саратов" за счёт приобретения семи единиц коммунальной (специализированной) техники и 680 единиц инвентаря производственного.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы - приобретение инвентаря производственного (680 единиц), коммунальной (специализированной) техники (7 единиц) для улучшения технической оснащённости муниципального образования "Город Саратов".

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система мероприятий (приложение) направлена на приобретение семи единиц новой коммунальной (специализированной) техники и 680 единиц инвентаря производственного.

Кроме того, организационные мероприятия по приобретению новой коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного (не требующие финансирования) включают в себя следующие этапы:

- проведение торгов (аукционов) по определению поставщиков коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного;

- заключение муниципальных контрактов на поставку коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного;

- распределение коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного муниципальным унитарным предприятиям.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски неисполнения (частичного исполнения) Программы связаны с:

- финансированием Программы не в полном объёме;

- увеличением уровня цен на приобретаемую коммунальную (специализированную) технику и инвентарь производственный на момент проведения аукционов;

- признанием торгов (аукционов) несостоявшимися;

- неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципальных контрактов исполнителями.

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Потребность в необходимых ресурсах определена в размере 35809,4 тыс. руб. исходя из ориентировочной стоимости приобретаемых в рамках Программы единиц коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного согласно таблице N 1.

Таблица N 1

Приобретение коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного за счёт средств муниципального образования "Город Саратов"

N п/п	Наименование	Количество единиц	Ориентировочная цена за единицу, тыс. руб.	Общая стоимость, тыс. руб.
1.	Мусоровоз БМ 53229-1 на шасси КамАЗ-65115 (или эквивалент)	2	3934,7	7869,4
2.	Мусоровоз БМ 53229Г-1 на шасси КамАЗ-65115 (или эквивалент)	2	3934,7	7869,4
3.	Мусоровоз с системой задней загрузки Ecopac 8 на шасси Isuzu NQR 75R (или эквивалент)	3	3086,2	9258,6
4.	Контейнер металлический объёмом 1100 л. (1.1 куб.м)	680	15,9	10812,0
	Итого			35809,4

9. Система управления реализацией Программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству обеспечивает выполнение мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комитета по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Приложение

к Программе

Система мероприятий

Цель, задача, наименование мероприятия	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
			2011 год	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2011 год	целевое значение
Цель - улучшение санитарного состояния города
Задача - обновление технической базы муниципального образования "Город Саратов"
Приобретение коммунальной (специализированной) техники и инвентаря производственного за счёт средств бюджета муниципального образования "Город Саратов"	комитет по жилищно-коммунальному хозяйству	117 0503 7953900 500 310	35809,4	количество единиц специализированной техники	шт.	24	7	7
				количество единиц инвентаря производственного	шт.	95	680	680
Итого			35809,4