Приложение. Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу "Развитие туризма в Саратовской области" на 2011-2013 годы

Приложение

к постановлению Правительства Саратовской области

от 30 декабря 2011 г. N 816-П

Изменения, вносимые в долгосрочную областную целевую программу "Развитие туризма в Саратовской области" на 2011-2013 годы

1. В паспорте Программы:

позицию "Объемы и источники обеспечения Программы" изложить в новой редакции:

"Объемы и источники обеспечения Программы

общий объем финансирования мероприятий Программы на 2011-2013 годы составляет 13470,7 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета - 5890,7 тыс. рублей; из средств местных бюджетов (прогнозно) - 3210,0 тыс. рублей; из средств внебюджетных источников (прогнозно) - 4370,0 тыс. рублей";

позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в новой редакции:

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

увеличение туристских потоков в Саратовскую область с 323,45 до 471,14 тыс. человек; переобучение гидов-экскурсоводов в количестве до 105 человек; увеличение рабочих мест в туристской сфере с 4,19 до 4,98 тыс. человек; создание единой базы данных туристских ресурсов области; увеличение количества проведенных для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров до 4 единиц; увеличение количества взаимосвязанных туристических маршрутов по Приволжскому федеральному округу до 3 единиц; увеличение количества инвестиционных проектов с готовой проектно-сметной документацией до 6 единиц; выпуск методической литературы в сфере туризма в количестве 4000 экземпляров; удовлетворение потребности населения области, российских и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям; выпуск карт в рамках реализации проекта "Карта гостя Саратовской области" в количестве 3500 штук; проведение маркетинговых исследований до 8 единиц; разработка проектов нормативных правовых актов области по вопросам туризма и туристкой# деятельности до 7 единиц".

2. В разделе IV "Ресурсное обеспечение Программы":

в части второй цифры "33694,2 " заменить цифрами "13470,7";

таблицу 4 "Финансирование мероприятий Программы" изложить в новой редакции:

"Таблица 4

Финансирование мероприятий Программы

(тыс. рублей)

Источники финансирования	2011 год	2012 год	2013 год
Средства из областного бюджета	472,7	2790,0	2628,0
Средства из местных бюджетов (прогнозно)	0	580,0	2630,0
Средства из внебюджетных источников (прогнозно)	0	190,0	4180,0
Всего:	472,7	3560,0	9438,0".

3. Раздел VI "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в новой редакции:

"Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение Программы позволит создать правовые, экономические и организационные условия для развития конкурентоспособной на российском уровне туристской отрасли в Саратовской области, на этой основе пополнить доходную часть областного бюджета, создать новые рабочие места, увеличить приток туристов в область, удовлетворить потребности населения области, российских и иностранных граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, сохранить историческое наследие.

Оценка эффективности Программы зависит от достижения запланированных целевых индикаторов и показателей. Выполнение системы намеченных мероприятий приведет к расширению географии и многообразия туристских маршрутов, позволит существенно усовершенствовать нормативную и организационную базу для осуществления туристской деятельности на территории области.

Показатели непосредственных результатов реализации Программы:

1. Увеличение туристских потоков в Саратовскую область с 323,45 до 471,14 тыс. человек.

2. Переобучение гидов - экскурсоводов в количестве до 105 человек.

3. Увеличение рабочих мест в туристской сфере с 4,19 до 4,98 тыс. человек.

4. Создание единой базы данных туристских ресурсов области.

5. Увеличение количества проведенных для представителей средств массовой информации и туроператоров рекламно-информационных туров до 4 единиц.

6. Увеличение количества взаимосвязанных туристических маршрутов по Приволжскому федеральному округу до 3 единиц.

7. Увеличение количества инвестиционных проектов с готовой проектно-сметной документацией до 6 единиц.

8. Выпуск методической литературы в сфере туризма в количестве 4000 экземпляров.

9. Выпуск карт в рамках реализации проекта "Карта гостя Саратовской области" в количестве 3500 штук.

10. Проведение маркетинговых исследований до 8 единиц.

11. Разработка проектов нормативных правовых актов области по вопросам туризма и туристской деятельности до 7 единиц.

Принимая во внимание, что туризм является одной из сфер экономики, способных оказывать стимулирующее влияние на функционирование многих смежных отраслей (торговля, транспорт, связь, производство товаров потребления, строительство и другие), реализация Программы будет содействовать общему оздоровлению экономики области, увеличению финансовых поступлений в бюджеты всех уровней.

Эффективность поэтапной реализации программных мероприятий следует рассматривать в социальном и экономическом аспектах.

Социальный эффект Программы состоит в создании оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, формировании нового социально-культурного облика области, содействии повышению уровня жизни населения.

Экономический эффект от проводимых мероприятий Программы состоит из поступлений в областной бюджет через систему налогов субъектов туристского бизнеса за счет повышения качества сервисного обслуживания туристов, увеличения объемов торговли и платных услуг.".

4. Таблицу "Перечень программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма в Саратовской области" на 2011-2013 годы" приложения N 1 к Программе изложить в новой редакции:

"Перечень
программных мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма в Саратовской области" на 2011-2013 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (годы)	Объем финансового обеспечения (тыс. рублей), всего	В том числе за счет средств			Ответственные за выполнение	Ожидаемые результаты
				областного бюджета	местного бюджета (прогнозно)	внебюджетных источников (прогнозно)
Раздел I. Создание благоприятных условий для развития туризма в области
1.1.	Создание и совершенствование областной нормативно-правовой базы по вопросам туризма и туристской деятельности	2011-2013	-	-	-	-	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	разработка 7 проектов нормативных правовых актов области по вопросам туризма и туристской деятельности в области, в том числе об единой системе аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков в области, о классификации гостиниц и коллективных средств размещения и т.п.
1.2.	Проведение областного конкурса, направленного на стимулирование развития сферы внутреннего и въездного туризма, среди субъектов туриндустрии (гостиниц и иных объектов размещения, предприятий общественного питания, туристских фирм) на статус лучшего предприятия туристской индустрии области	2013	74,0	74,0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризма области	повышение качества туристского продукта
1.3.	Разработка и осуществление проекта "Карта гостя Саратовской области"	2012, 2013	170,0	170,0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	выпуск 3500 карт, позволяющих гостям получать преференции от представителей турбизнеса области
		2012	80,0	80,0	0	0
		2013	90,0	90,0	0	0
Итого по разделу:		2011-2013	244,0	244,0	0	0
		2011	0	0	0	0
		2012	80,0	80,0	0	0
		2013	164,0	164,0	0	0
в том числе: (по исполнителям):
комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области		2011-2013	244,0	244,0	0	0
		2011	0	0	0	0
		2012	80,0	80,0	0	0
		2013	164,0	164,0	0	0
Раздел II. Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма, направленная на формирование положительного туристского имиджа области
2.1.	Проведение социологических и маркетинговых исследований состояния туристского рынка в Саратовской области	2012, 2013	100,0	100,0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	проведение 7 маркетинговых исследований. Создание единой базы данных туристских ресурсов (реестр туристических баз области, санаториев и пансионатов и т.п.)
		2012	0	0	0	0
		2013	100,0	100,0	0	0
2.2.	Ежегодный комплексный мониторинг туристских ресурсов Саратовской области	2011-2013	100,0	100,0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	информационно-аналитическое обеспечение деятельности отрасли "туризм" в Саратовской области, объективный анализ тенденций развития отрасли, доступ к информации о туристских ресурсах области, увеличение субъектов предпринимательской деятельности
		2011	0	0	0	0
		2012	0	0	0	0
		2013	100,0	100,0	0	0
2.3.	Подготовка, издание и распространение рекламных туристско-информационных материалов о туристском потенциале области	2011-2013	792,5	792,5	0	0	министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	изготовление не менее 6000 каталогов о туристском потенциале области, а также буклетов, CD и DVD-дисков единого туристского паспорта области и иного раздаточного материала. Распространение материалов посредством участия в специализированных выставках. Налаживание эффективного коммуникационного процесса с другими регионами России, а также привлечение турпотока в область
		2011	91,5	91,5	0	0
		2012	330,0	330,0	0	0
		2013	371,0	371,0	0	0
2.4	Проведение для представителей средств массовой информации и туристических операторов рекламно-информационных туров	2012, 2013	291,0	291,0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	проведение для представителей средств массовой информации и туристических операторов 4 рекламно-информационных туров по области. Общее количество участников (прогнозно) 160 человек
		2012	200,0	200,0	0	0
		2013	91,0	91,0	0	0
2.5.	Проведение коммуникационных мероприятий (размещение информации по туризму в специализированных изданиях, на радио, теле-видении, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет)	2011-2013	285,5	285,5	0	0	министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	формирование положительного туристского имиджа Саратовской области
		2011	25,5	25,5	0	0
		2012	0	0	0	0
		2013	260,0	260,0	0	0
2.6.	Участие в соответствии с законодательством международных и региональных туристских выставках и ярмарках, в семинарах, конференциях, форумах, круглых столах, совещаниях, заседаниях. Организация мероприятий туристской направленности на территории Саратовской области	2011-2013	1339,7	1339,7	0	0	министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	формирование профессионального туристского рынка, участие в выставках обеспечивает стабильный туристский поток (не менее 200 тыс. человек), неучастие в выставках при высоком уровне конкуренции со стороны более 50 регионов России приводит к потере доли на туристском рынке. Доведение информации о туристских возможностях области напрямую до потенциального потребителя
		2011	256,7	256,7	0	0
		2012	560,0	560,0	0	0
		2013	523,0	523,0	0	0
2.7.	Разработка и изготовление сувенирной продукции с изображением достопримечательностей Саратовской области	2011-2013	42,0	42,0	0	0	министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области, комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	формирование положительного туристского имиджа Саратовской области
		2011	3,0	3,0	0	0
		2012	0	0	0	0
		2013	39,0	39,0	0	0
2.8.	Создание, проведение и поддержка акций, форумов и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в Саратовской области. Содействие в проведении фестивалей: "Хвалынская волна", "Чапаев ФЕСТ", "Правый берег" и прочих, Всемирного дня туризма	2012, 2013	790,0	260,0	160,0	370,0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области, органы местного самоуправления (по согласованию)	развитие событийного туризма, увеличение туристско-экскурсионного потока
		2012	360,0	90,0	80,0	190,0
		2013	430,0	170,0	80,0	180,0
Итого по разделу:		2011-2013	3740,7	3210,7	160,0	370,0
		2011	376,7	376,7	0	0
		2012	1450,0	1180,0	80,0	190,0
		2013	1914,0	1654,0	80,0	180,0
в том числе (по исполнителям):
министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области		2011-2013	281,7	281,7	0	0
		2011	281,7	281,7	0	0
		2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области		2011-2013	3459,0	2929,0	160,0	370,0
		2011	95,0	95,0	0	0
		2012	1450,0	1180,0	80,0	190,0
		2013	1914,0	1654,0	80,0	180,0
Раздел III. Формирование конкурентоспособного туристского продукта области. Организация туристической деятельности в Саратовской области
3.1.	Формирование интерактивных программ, создание виртуальных экскурсий на базе действующих объектов показа	2012	150,0	150,0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	создание виртуального тура по достопримечательностям области
3.2.	Разработка проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров на территории Саратовской области	2012, 2013	1400,00	1400,0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области, министерство инвестиционной политики области	подготовка проектов для участия в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"
		2012	700,0	700,0	0	0
		2013	700,0	700,0	0	0
3.3.	Участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина в рамках Года российской космонавтики в Саратовской области	2011	96,0	96,0	0	0	министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области	изготовление 1000 буклетов, 1000 карманных календарей, 1000 флажков, баннера. Проведение 8 экскурсий для жителей и гостей области, а также представителей средств массовой информации и туристических операторов
3.4.	Разработка проектов по развитию культурно-познавательного туризма в области	2011-2013	-	-	-	-	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	подготовка не менее 3 проектов
3.5.	Мероприятия по развитию конного туризма в Марксовском муниципальном районе области	2012	1000,0	500,0	500	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области, органы местного самоуправления (по согласованию)	развитие конного туризма в Саратовской области, увеличение числа занимающихся конным спортом
3.6.	Развитие лыжного и горнолыжного туризма в Вольском муниципальном районе области	2013	1550	0	550	1000	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области, органы местного самоуправления (по согласованию)	стимулирование развития лыжного и горнолыжного туризма в области
3.7.	Создание туристско-рекреационного кластера на территории Базарно-Карабулакского муниципального района области	2013	5000	0	2000	3000	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области, органы местного самоуправления (по согласованию)	увеличение туристского потока в область, увеличение числа рабочих мест до 100. Развитие туристской инфраструктуры в районе
Итого по разделу:		2011-2013	9196,0	2146,0	3050,0	4000,0
		2011	96,0	96,0	0	0
		2012	1850,0	1350,0	500,0	0
		2013	7250,0	700,0	2550,0	4000,0
в том числе (по исполнителям):
министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области		2011 2013	96,0	96,0	0	0
		2011	96,0	96,0	0	0
		2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области		2011-2013	9100,0	2050,0	3050,0	4000,0
		2011	0	0	0	0
		2012	1850,0	1350,0	500,0	0
		2013	7250,0	700,0	2550,0	4000,0
Раздел IV. Укрепление партнерских взаимоотношений области в сфере туризма
4.1.	Подготовка и проведение научно-практических конференций по ключевым проблемам развития туризма и межрегионального сотрудничества в сфере туризма в рамках Приволжского федерального округа	2012, 2013	0	0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	укрепление позиций на туристском рынке Приволжского федерального округа, продвижение туристского продукта области, развитие межрегионального сотрудничества в сфере туризма (в рамках основной деятельности)
		2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
4.2.	Разработка взаимосвязанных туристских маршрутов по Приволжскому федеральному округу	2012, 2013	0	0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	подготовка заявок для участия в федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"
		2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
Раздел V. Подготовка и переподготовка кадров для туристской отрасли области. Научное обеспечение туристской деятельности
5.1.	Развитие системы подготовки и переподготовки специалистов, необходимых для развития въездного туризма	2012, 2013	290,0	290,0	0	0	комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области	подготовка не менее 105 экскурсоводов и гидов-переводчиков".
		2012	180,0	180,0	0	0
		2013	110,0	110,0	0	0
Итого по разделу:		2011-2013	290,0	290,0	0	0
		2011	0	0	0	0
		2012	180,0	180,0	0	0
		2013	110,0	110,0	0	0
в том числе (по исполнителям):
комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области		2011-2013	290,0	290,0	0	0
		2011	0	0	0	0
		2012	180,0	180,0	0	0
		2013	110,0	110,0	0	0
Всего по Программе:		2011-2013	13470,7	5890,7	3210,0	4370,0
		2011	472,7	472,7	0	0
		2012	3560,0	2790,0	580,0	190,0
		2013	9438,0	2628,0	2630,0	4180,0
Итого по исполнителям:
министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма области		2011-2013	377,7	377,7	0	0
		2011	377,7	377,7	0	0
		2012	0	0	0	0
		2013	0	0	0	0
комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму области		2011-2013	13093,0	5512,3	3210,0	4370,0
		2011	95	95	0	0
		2012	3560,0	2790,0	580,0	190,0
		2013	9438,0	2628,0	2630,0	4180,0

5. Таблицу "Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации программы "Развитие туризма в Саратовской области" на 2011-2013 годы" приложения N 2 к Программе изложить в новой редакции:

"Целевые показатели и индикаторы эффективности реализации областной целевой программы "Развитие туризма в Саратовской области" на 2011-2013 годы

Цель и задачи Программы	Перечень целевых показателей, индикаторов	Фактическое значение на момент разработки Программы	Изменение значений по годам реализации			Целевое значение на момент окончания действия Программы
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Цель: формирование на территории Саратовской области туристско-рекреационного кластера как стратегии развития конкурентоспособного регионального туризма в контексте реализации концепции устойчивого развития российского туризма
Задача N 1. Реализация первого этапа создания туристско-рекреационного кластера в качестве конкурентоспособной системы развития сферы туризма и гостеприимства на внутренне# рынке. Создание благоприятных условий для развития областной туристской отрасли. Оценка возможностей и перспектив функционирования сферы туризма для формирования стратегии ее эффективного развития	количество проведенных маркетинговых исследований (ед./год)	0	0	3	5	8
	количество разработанных проектов нормативно-правовых актов области по вопросам туризма и туристской деятельности (ед./год)	0	0	3	4	7
Задача N 2. Конструирование и продвижение туристского бренда Саратовской области для поддержания позитивного узнаваемого имиджа на территории Российской Федерации и за рубежом, увеличения въездного туристского потока. Формирование комплексного информационного поля о Саратовской области как перспективном туристическом направлении	количество публикаций о туризме в Саратовской области, опубликованных в средствах массовой информации (публ.)	34	70	100	140	140*
	тираж и распространение изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области (экз.)	1500	2000	2800	3500	3500*
	количество проведенных для представителей средств массовой информации и туристических операторов рекламно-информационных туров (ед.)	1	0	2	2	4
	количество распространенных карт в рамках реализации проекта "Карта гостя Саратовской области" (шт./год)	0	0	1500	2000	3500
Задача N 3. Содействие развитию межрегиональных и международных туристских связей	количество российских и международных специализированных выставок, в которых принято участие (ед.)	2	3	4	4	11
	количество туристов, посещающих область, всего (тыс. человек/год), в том числе:	325,03	401,13	431,0	548,44	548,44*
	российских (тыс. человек/год)	266,73	330,63	360,5	471,14	471,14*
	иностранных (тыс. человек/год)	58,3	64,4	70,5	77,3	77,3*
Задача N 4. Формирование условий для привлечения инвесторов к реализации проектов, обеспечивающих улучшение туристической инфраструктуры на территории Саратовской области, развития предпринимательства в сфере туризма и внедрения механизма государственно-частного партнерства в сфере туризма	количество коллективных средств размещения (ед.)	185	198	207	220	220*
	количество инвестиционных проектов с готовой проектно-сметной документацией (ед.)	0	0	3	3	6
Задача N 5. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное обеспечение	тираж и распространение изданной методической литературы (экз.)	0	0	2000	2000	4000
	ежегодное обучение и переобучение гидов-экскурсоводов (человек/год)	0	0	35	70	105

_____________________________

* показатели даны нарастающим итогом.".