|
"N п/п
|
Цель, задачи, наименование мероприятий
|
Источники финансового обеспечения
|
Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
|
в том числе по годам
|
Показатели результативности выполнения мероприятий
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
Наименование показателя (единица измерения)
|
Базовое значение
|
2013
|
2014
|
2015
|
Целевое значение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
Цель
|
Повышение эффективности производства молока на основе технической и технологической модернизации производства
|
|
|
Задача 1.
|
Наращивание объемов производства молока на основе увеличения поголовья молочных коров, повышения их продуктивности, реализации инвестиционных проектов и модернизации производства
|
|
1.1.
|
Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (коров основного стада) молочного направления продуктивности в товарных стадах
|
Всего
|
78370,0
|
36700,0
|
26000,0
|
16670,0
|
численность поголовья молочных коров, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы), тыс. голов
|
47,4
|
47,9
|
48,4
|
48,9
|
48,9
|
|
областной бюджет
|
5000,0
|
0,0
|
3000,0
|
2000,0
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
73370,0
|
36700,0
|
22000,0
|
14670,0
|
|
1.2.
|
Субсидии на возмещение части затрат на покупку телок и нетелей молочного направления продуктивности для комплектования товарных стад
|
Всего
|
78370,0
|
36700,0
|
26000,0
|
16670,0
|
численность поголовья молочных коров, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельско
|
47,4
|
47,9
|
48,4
|
48,9
|
48,9
|
|
областной бюджет
|
5000,0
|
0,0
|
3000,0
|
2000,0
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
73370,0
|
36700,0
|
22000,0
|
14670,0
|
хозяйственных потребительских кооперативов (сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы), тыс. голов
|
|
1.3.
|
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства
|
Всего
|
234860,0
|
109900,0
|
74980,0
|
49980,0
|
рост производства молока в СХП, КФХ и ИП, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (не менее 3% ежегодно), тыс. тонн
|
196,3
|
202,2
|
208,3
|
214,6
|
214,6
|
|
областной бюджет
|
15000,0
|
0,0
|
9000,0
|
6000,0
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
219860,0
|
109900,0
|
65980,0
|
43980,0
|
дополнительные рабочие места
|
|
151
|
157
|
162
|
470
|
|
|
Всего по Программе
|
Всего
|
391600,0
|
183300,0
|
124980,0
|
83320,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
25000,0
|
0,0
|
15000,0
|
10000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
366600,0
|
183300,0
|
109980,0
|
73320,0
|
|
|
|
|
|
|
