Раздел 5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации целевой Программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков её реализации

Раздел 5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации целевой Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков её реализации

5.1. Общая оценка вклада Программы в достижение цели

Реализация Программы будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития, приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач, являются стабилизация маточного поголовья молочного скота, а также увеличение численности коров в племенных хозяйствах к 2015 г. до 9,0 тыс. голов, что обеспечит расширение племенной базы до 18%.

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения производства молока. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении молоком и молочными продуктами не только населения области, но и частично соседних регионов.

5.2. Социальные и экономические последствия реализации Программы

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 68,1 млн. рублей (таблица 3).

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы

Показатели	Годы				2013-2015
	2012 (факт)	2013	2014	2015
Основные индикаторы 1. Поголовье молочных коров в СХП, КФХ и ИП, тыс. гол	47,4	47,9	48,4	48,9	х
2. Удой на корову в год в СХП, КФХ и ИП, кг	3857	4248	4330	4415	х
3. Валовое производство молока в СХП, КФХ и ИП, тыс. тонн	196,3	202,2	208,3	214,6	625,1
Вспомогательные индикаторы 1. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	2375,8	2447,2	2521	2596,6	7564,8
2. Валовой доход отрасли, млн. руб.	1425,5	1468,3	1512,6	1558,0	4538,9
3. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	285,1	367,1	378,2	389,5	1134,8
4. Начисление налогов, млн. руб.	17,3	22,0	22,7	23,4	68,1
5. Дополнительные рабочие места	10	151	157	162	470

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока (таблица 4).

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели		Ед. изм.	Годы				2013-2015
			2012 (факт)	2013	2014	2015
Ежегодный прирост валового производства молока		тыс. тонн		5,9	6,1	6,3	18,3
Выручка от реализации молока (ТП)		млн. руб.	1665,2	1712,6	1764,3	1817,7	5294,6
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (дельта ТП)		млн. руб.		47,4	51,7	53,4	152,5
Финансирование Программы из областного бюджета и внебюджетных источников	всего	млн. руб.		208,3	208,3	208,3	624,9
	в т.ч. из областного бюджета	млн. руб.		25,0	25,0	25,0	75,0
Показатели эффективности	Эобщ	%		22,7	24,8	25,6	24,4
	Эб	%		189,6	206,8	213,6	203,3

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 203,3%. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 3-4 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Оценку эффективности реализации Программы предполагается проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

5.3. Оценка рисков реализации Программы

Наращиванию прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства в области на 2013-2015 годы могут помешать риски, связанные с климатическими условиями и сложившиеся под воздействием негативных факторов, а также имеющиеся в аграрном секторе социально-экономические проблемы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

увеличение импорта продовольствия;

б) внутренние риски:

- организационные риски, несвоевременная подготовку кадров в области молочного скотоводства;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.