Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 22 августа 2013 г. N 1804

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности проживания населения на территории района; - восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 17 шт./1112,2 кв.м; - количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по ремонту, - 10 шт./441,7 кв.м; - площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 246823 кв.м; - площадь организованных цветников - 2530 кв.м; - количество/протяженность посаженных деревьев/кустарников - 250 шт./1350 п.м; - количество малых архитектурных форм, установленных и восстановленных в зеленых зонах, - 67 шт./1445,7 п.м; - площадь отремонтированных дорожек - 2590,8 кв.м; - количество обустроенных мест проведения массовых мероприятий - 18; - протяженность смонтированных гирлянд - 3870 п.м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Октябрьского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 26566,6 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Октябрьского района составляет 17,83 кв.км, количество жителей по состоянию на 1 января 2012 года - 118,8 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 06.12.2012 N 1925-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в сводный реестр объектов муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1935-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в сводный реестр объектов муниципальной казны"

за администрацией Октябрьского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Остановочные пункты городского транспорта	17	1112,2	571,3
2.	Зеленые зоны,	31	246823	-
	из них: скверы, бульвары	7	121259	-

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района всегда являются актуальными.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи Программы:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории района;

- восстановить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание остановочных пунктов городского транспорта: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 17 остановочных пунктов городского транспорта;

- ремонт остановочных пунктов городского транспорта: работы в отношении 10 остановочных пунктов городского транспорта согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зеленых зон (организация цветников согласно приложению N 2 к Программе) и зеленых насаждений (посадка деревьев, кустарников согласно приложению N 2 к Программе) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 246823,0 кв.м зеленых зон;

- ремонт дорожек;

- установку и восстановление малых архитектурных форм: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий: работы по монтажу гирлянд.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 26566,6 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2012 году:

1. Содержание 1112,2 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 692,8 тыс. руб.

2. Ремонт 441,7 кв.м остановочных пунктов городского транспорта -768,4 тыс. руб.

3. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 16347,6 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержание 246823,0 кв.м зеленых зон (покос травы, спил деревьев, сбор и вывоз мусора) - 9459,5 тыс. руб.;

- посадка 250 деревьев (1 дерево - 1250,0 руб.) - 312,5 тыс. руб.;

- посадка 2530,0 кв.м цветников - 2947,0 тыс. руб.;

- посадка 1350 п.м кустарников - 1292,0 тыс. руб.;

- ремонт дорожек - 2590,8 кв.м - 2336,6 тыс. руб.

4. Установка и восстановление 67 малых архитектурных форм - 7130,8 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- установка 6 детских игровых площадок - 3636,8 тыс. руб.;

- установка 16 вазонов (1 вазон - 4100 руб.) - 65,6 тыс. руб.;

- установка 20 урн (1 урна - 4300 руб.) - 86,0 тыс. руб.;

- установка 16 скамеек (1 скамейка - 10150 руб.) - 162,4 тыс. руб.;

- установка и восстановление 1445,7 п.м/9 шт. ограждений - 3180,0 тыс. руб.

5. Обустройство мест проведения массовых мероприятий, в отношении которых проводятся работы по праздничному оформлению, - 1627,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- монтаж 3870 п.м иллюминации - 1360,1 тыс. руб. (1 п.м гирлянды - 351 руб.);

- обустройство 18 мест проведения массовых мероприятий - 266,9 тыс. руб. (ориентировочная стоимость обустройства одного места - 14,8 тыс. руб.).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Октябрьского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Октябрьского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"

В.В.Дубривный

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
Цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.1. Содержание остановочных пунктов городского транспорта	администрация Октябрьского района	0409 7952300 252 500 (225, 226) 026	692,8	остановочные пункты городского транспорта	шт.	17	17	17
					кв.м	855,3	1112,2	1112,2
1.2. Ремонт остановочных пунктов городского транспорта	администрация Октябрьского района	0409 7952300 252 500 (225, 226) 028	768,4	остановочные пункты городского транспорта	шт.	-	10	10
					кв.м	-	441,7	441,7
Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами
2.1. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Октябрьского района	0503 7952300 252 500 (225, 226, 340, 310) 033	14011,0	площадь территорий, занятых зелеными зонами и зелеными насаждениями	кв.м	246823	246823	246823
				площадь организованных цветников	кв.м	-	2530	2530
				посаженные деревья/кустарники	шт./п.м	-	250/1350	250/1350
2.2. Установка и восстановление малых архитектурных форм	администрация Октябрьского района	0503 7952300 252 500 (310, 340) 034	7130,8	малые архитектурные формы	шт./ п.м	-	67/1445,7	67/1445,7
Задача 3. Восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства
3.1. Ремонт дорожек	администрация Октябрьского района	0503 7952300 252 500 (225, 226, 340, 310) 033	2336,6	площадь отремонтированных дорожек	кв.м	0	2590,8	2590,8
Задача 4. Обустройство мест проведения массовых мероприятий
4.1. Обустройство мест проведения массовых мероприятий (работы по праздничному оформлению)	администрация Октябрьского района	0503 7952300 252 500 (225, 226, 310, 340) 035	1627,0	количество обустроенных мест массовых мероприятий	ед.	18	18	18
				протяженность смонтированных гирлянд	п.м	1300	3870	3870
Всего			26566,6

Приложение N 2
к Программе

Перечень
работ по благоустройству территории Октябрьского района

N п/п	Наименование	Планируемый объем работ
1. Выполнение комплекса работ по благоустройству сооружений на автомобильных дорогах
1.1.	Ремонт остановочных пунктов городского транспорта	441,7 кв.м
1.1.1.	Остановочный пункт "Строймаш" (в центр)	56,3 кв.м
1.1.2.	Остановочный пункт "Ул. 2-я Садовая" (в центр)	57,0 кв.м
1.1.3.	Остановочный пункт "4-я Линия" (в центр)	27,6 кв.м
1.1.4.	Остановочный пункт "4-я Линия" (из центра)	31,8 кв.м
1.1.5.	Остановочный пункт "Октябрьский поселок" (в центр)	74,4 кв.м
1.1.6.	Остановочный пункт "Ул. Ново-Астраханская" (в центр)	50,1 кв.м
1.1.7.	Остановочный пункт "Ул. Ново-Астраханская" (из центра)	67,0 кв.м
1.1.8.	Остановочный пункт "3-й Товарный проезд" (в центр)	30,8 кв.м
1.1.9.	Остановочный пункт "3-й Товарный проезд" (из центра)	30,8 кв.м
1.1.10.	Остановочный пункт "Железнодорожная клиника"	15,9 кв.м
2. Создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий
2.1.	Организация цветников	2530 кв.м
2.1.1.	Ул. им. Шевченко Т.Г.	296 кв.м
2.1.2.	Ул. Вольская	353,5 кв.м
2.1.3.	Ул. Советская	392,5 кв.м
2.1.4.	Ул. Новоузенская угол ул. им. Симбирцева В.Н.	30 кв.м
2.1.5.	Ул. им. Радищева А.Н.	25 кв.м
2.1.6.	Ул. им. Серова А.К.	364 кв.м
2.1.7.	Ильинская площадь (клумба)	400 кв.м
2.1.8.	Сквер по ул. им. Грибова П.И.	30 кв.м
2.1.9.	Ул. Дегтярная	250 кв.м
2.1.10.	Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего проезда)	72 кв.м
2.1.11	Ул. им. Чернышевского Н.Г. у ЖСК "Волгарь"	35 кв.м
2.1.12	Ул. им. Сакко и Ванцетти	132 кв.м
2.1.13.	Бульвар по ул. Астраханской (от Станционного проезда до ул. Шелковичной)	50 кв.м
2.1.14.	Сквер у гостиницы "Саратов"	50 кв.м
2.1.15.	Ул. Большая Садовая от ул. Беговой до ул. Новоузенской	50 кв.м
2.2.	Посадка деревьев	250 шт.
2.2.1.	Бульвар по ул. 2-й Садовой	45 шт.
2.2.2.	Ул. им. Клочкова В.Г.	20 шт.
2.2.3.	Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего проезда)	40 шт.
2.2.4.	Бульвар по ул. Астраханской (от Станционного проезда до ул. Шелковичной)	40 шт.
2.2.5.	Ул. Бахметьевская	15 шт.
2.2.6.	Ул. им. Радищева А.Н.	5 шт.
2.2.7.	Ул. Вольская	20 шт.
2.2.8.	Ул. им. Мичурина И.В.	30 шт.
2.2.9.	Ул. Рабочая	15 шт.
2.2.10.	Ул. Дегтярная	10 шт.
2.2.11.	Сквер у гостиницы "Саратов"	10 шт.
2.3.	Посадка кустарников	1350 п.м
2.3.1.	Ул. Политехническая от ул. Беговой до 3-го Товарного проезда	400 п.м
2.3.2.	Бульвар по ул. 2-й Садовой	700 п.м
2.3.3.	Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего проезда)	250 п.м
3. Установка и восстановление малых архитектурных форм в зеленых зонах
3.1.	Установка детских площадок	6 шт.
3.1.1.	Ул. им. Серова А.К.	1 шт.
3.1.2.	Ул. Политехническая от ул. Беговой до 3-го Товарного проезда	1 шт.
3.1.3.	Бульвар по ул. Астраханской (от Станционного проезда до ул. Шелковичной)	1 шт.
3.1.4.	Бульвар по ул. 2-й Садовой	2 шт.
3.1.5.	Ул. им. Чернышевского Н.Г.	1 шт.
3.2.	Установка и восстановление ограждений	1445,7 п.м/9 шт.
3.2.1.	Ул. им. Серова А.К.	307 п.м/1 шт.
3.2.2.	Ул. Большая Садовая от ул. Беговой до ул. Новоузенской	753,7 п.м/1 шт.
3.2.3.	Ул. Новоузенская угол ул. им. Симбирцева В.Н.	125 п.м/1 шт.
3.2.4.	Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до Весеннего проезда)	50 п.м/1 шт.
3.2.5.	Бульвар по ул. Астраханской (от Станционного проезда до ул. Шелковичной)	50 п.м/1 шт.
3.2.6.	Ул. Вольская	50 п.м/1 шт.
3.2.7.	Ул. им. Мичурина И.В.	40 п.м/1 шт.
3.2.8.	Ул. Советская	40 п.м/1 шт.
3.2.9.	Ул. им. Шевченко Т.Г.	30 п.м/1 шт.
3.3.	Установка вазонов, скамеек, урн	16/16/20 шт.
3.3.1.	Ул. им. Серова А.К.	4/6/6 шт.
3.3.2.	Ул. Новоузенская угол ул. им. Симбирцева В.Н.	4/4/4 шт.
3.3.3.	Ул. Политехническая от ул. Беговой до 3-го Товарного проезда	4/6/6 шт.
3.3.4.	Ул. Большая Садовая от ул. Беговой до ул. Новоузенской	4/-/4 шт.
3.4.	Ремонт дорожек	2590,8 кв.м
3.4.1.	Бульвар по ул. 2-й Садовой	2590,8 кв.м