Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 22 августа 2013 г. N 1805

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях; - задачи: - приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций муниципальных образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами; - укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений
Ожидаемые результаты реализации Программы	- повышение безопасности образовательного процесса в пяти образовательных учреждениях (35,7%), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района; - повышение уровня оснащенности девяти образовательных учреждений (64,3%) оборудованием, мебелью, другими основными средствами
Целевые индикаторы	- количество бюджетных/автономных учреждений, в отношении которых разработана проектная документация на ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, осуществлена проверка сметной документации, - 3/1; - количество бюджетных/автономных учреждений, в которых проведен ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, - 4/1; - количество бюджетных/автономных учреждений, в которых приобретены оборудование, мебель, инвентарь, другие основные средства, - 8/1
Характеристика программных мероприятий	- разработка проектной документации на ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений, осуществление проверки сметной документации; - проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений; - приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных средств
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 5965,4 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Администрация Волжского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 14 общеобразовательных учреждений, в том числе 13 бюджетных и одного автономного.

В 2012 году в рамках аналогичной Программы:

- изготовлены проекты на ремонт (реконструкцию) зданий учреждений, проведен технический надзор за выполненными работами в четырех учреждениях;

- проведен ремонт помещений, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций 14 учреждений;

- приобретены сантехника, расходные материалы для проведения ремонта в одном учреждении;

- проведены мероприятия по исполнению предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора в трех учреждениях;

- осуществлены мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в здания двух учреждений;

- проведена экспертиза и оплачена государственная пошлина за действия, связанные с лицензированием, в отношении трех учреждений.

В 2013 году существует потребность в решении следующих проблемных вопросов:

- в четырех учреждениях необходимы разработка проектной документации на ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций, осуществление проверки сметной документации (МОУ СОШ N 8, МОУ "СОШ N 66 им. Н.И.Вавилова", МОУ СОШ N 11, МАОУ "Гимназия N 4");

- в ремонте зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций нуждаются пять учреждений (МОУ СОШ N 10, МАОУ "Гимназия N 4", МОУ "Гуманитарно-экономический лицей", МОУ СОШ N 11, МОУ "Лицей N 107");

- необходимо приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных средств в девяти учреждениях (МОУ СОШ N 10, МАОУ "Гимназия N 4", МОУ "Гуманитарно-экономический лицей", МОУ СОШ N 11, МОУ "Лицей N 107", МОУ "Русская классическая гимназия", МОУ "СОШ N 66 им. Н.И.Вавилова", МОУ СОШ N 9 Волжского района г. Саратова, МОУ "Гимназия N 7").

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях.

Задачи:

- приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций муниципальных образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами;

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит повысить безопасность образовательного процесса в пяти образовательных учреждениях (35,7%) и уровень оснащенности оборудованием, мебелью и другими основными средствами в девяти образовательных учреждениях (64,3%), в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Разработку проектной документации на ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений, осуществление проверки сметной документации: разработка проектной документации на организацию пожарного водовода в отношении трех бюджетных и одного автономного учреждения согласно приложению N 2 к Программе.

2. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений: выполнение работ по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации, системы вентиляции, пожарной сигнализации, кровли, помещений, в том числе работ по облицовке цоколя здания керамогранитом, замене деревянных окон на пластиковые, монтажу пожарного водовода, монтажу ограждения кровли, монтажу пластиковых перегородок, ремонту отмостки, в отношении четырех бюджетных и одного автономного учреждения согласно приложению N 2 к Программе.

3. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных средств (компьютеры, видео- и оргтехника, стулья, парты, лабораторное оборудование, интерактивные доски и др.) в отношении восьми бюджетных и одного автономного учреждения согласно приложению N 2 к Программе.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2012 году, с учетом запланированных на 2013 год объемов работ и составляет 5965,4 тыс. руб., в том числе:

- разработка проектной документации на ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений, осуществление проверки сметной документации - 116,4 тыс. руб.;

- проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений - 4120,9 тыс. руб.;

- приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных средств - 1728,1 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Волжского района координирует деятельность учреждений, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Волжского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

И.о. главы администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов"

С.В.Бровкин

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.		Показатели результативности выполнения Программы
					наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)		2013 год		целевое значение
Цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях
Задача 1. Приведение зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций муниципальных образовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами
1.1. Разработка проектной документации на ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений, осуществление проверки сметной документации	администрация Волжского района, образовательные учреждения района	255 0702 7950700 622 (241) 255 0702 7950700 612 (241)	116,4	количество бюджетных учреждений		ед.	-	3		3
				количество автономных учреждений		ед.	1	1		1
1.2. Проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений	администрация Волжского района, образовательные учреждения района	255 0702 7950700 612 (241) 255 0702 7950700 622 (241)	4120,9	количество бюджетных учреждений		ед.	13	4		4
				количество автономных учреждений		ед.	1	1		1
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений
2.1. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных средств	администрация Волжского района, образовательные учреждения района	255 0702 7950700 612 (241) 255 0702 7950700 622 (241)	1728,1	количество бюджетных учреждений		ед.	-	8		8
				количество автономных учреждений		ед.	-	1		1
Итого			5965,4

Приложение N 2
к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование образовательного учреждения	Наименование программных мероприятий
		разработка проектной документации на ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений, осуществление проверки сметной документации	проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций учреждений	приобретение оборудования, мебели, инвентаря, других основных средств
1.	МОУ СОШ N 10		+	+
2.	МОУ СОШ N 8	+
3.	МОУ "СОШ N 66 им. Н.И.Вавилова"	+		+
4.	МАОУ "Гимназия N 4"	+	+	+
5.	МОУ "Гуманитарно-экономический лицей"		+	+
6.	МОУ СОШ N 11	+	+	+
7.	МОУ "Лицей N 107"		+	+
8.	МОУ "Русская классическая гимназия"			+
9.	МОУ СОШ N 9 Волжского района г. Саратова			+
10.	МОУ "Гимназия N 7"			+
Итого		4	5	9