Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 22 августа 2013 г. N 1806

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов" - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - обустройство мест массового отдыха населения
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика района; - повышение уровня комфортности проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 8 шт./450,7 кв.м; - площадь территорий, занятых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 711567,4 кв.м; - площадь организованных газонов - 60,0 кв.м; - площадь организованных цветников - 1130,0 кв.м; - количество посаженных деревьев - 32 шт.; - протяженность установленного ограждения - 260 п.м; - протяженность смонтированных гирлянд - 851 п.м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Волжского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 16652 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Волжского района составляет 44,3 кв.км, количество жителей - 74,6 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2013 года).

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова за администрацией Волжского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых зон - организация цветников и газонов)
1.	Остановочные пункты городского транспорта	8	450,7	-
2.	Зеленые зоны	102	711567,4	1130,0/60,0

По состоянию на 1 января 2013 года на территории района требуется установка 260 п.м ограждений, организация 1130 кв.м цветников. Актуальными являются вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

2. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- обустройство мест массового отдыха населения.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик района;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание остановочных пунктов городского транспорта: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении восьми остановочных пунктов городского транспорта;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зеленых зон (организация газонов и цветников, посадка деревьев согласно приложению N 2 к Программе) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 711567,4 кв.м зеленых зон;

- установку малых архитектурных форм: установка ограждений в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- праздничное оформление мест массового отдыха населения: монтаж новогодней иллюминации.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в бюджетных ассигнованиях определена на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2012 году, с учетом запланированных на 2013 год объемов работ и составляет 16652 тыс. руб., в том числе:

- содержание 450,7 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 294,8 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 14885,7 тыс. руб. (содержание 711567,4 кв.м зеленых зон (покос травы, спил деревьев, сбор и вывоз мусора) - 14412,1 тыс. руб.; посадка 1130 кв.м цветников - 419,7 тыс. руб.; посадка 60 кв.м газонов - 17,7 тыс. руб.; посадка 32 деревьев - 36,2 тыс. руб.);

- установка малых архитектурных форм (260,0 п.м ограждений) - 759,5 тыс. руб. (стоимость одного п.м ограждения с установкой составляет от 2500 руб. до 3000 руб.);

- праздничное оформление мест массового отдыха населения - 712,0 тыс. руб. (монтаж 851 п.м иллюминации - 712,0 тыс. руб. (одного п.м гирлянды - 837 руб.).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Волжского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода. Администрация Волжского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 мая 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Волжского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

И.о. главы администрации Волжского района муниципального образования "Город Саратов"

С.В.Бровкин

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
Цель - повышение уровня благоустройства территории Волжского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.1. Содержание остановочных пунктов городского транспорта	администрация Волжского района	0409 255 7952600 500 225 226 310 340 (026)	294,8	остановочные пункты городского транспорта	шт./кв.м	8/450,7	8/450,7	8/450,7
Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами
2.1. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Волжского района	0503 255 7952600 500 225 226 310 340 (033)	14885,7	площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями	кв.м	711567,4	711567,4	711567,4
				площадь организованных газонов/цветников	кв.м	-	60,0/1130,0	60,0/1130,0
				количество посаженных деревьев	шт.	-	32	32
2.2. Установка малых архитектурных форм	администрация Волжского района	0503 255 7952600 500 225 226 310 340 (034)	759,5	протяженность установленного ограждения	п.м	-	260,0	260,0
Задача 3. Обустройство мест проведения массовых и праздничных мероприятий
3.1. Праздничное оформление мест массового отдыха населения	администрация Волжского района	0503 255 7952600 500 225 226 310 340 (035)	712,0	протяженность смонтированных гирлянд	п.м	-	851	851
Итого			16652,00

Приложение N 2
к Программе

Пообъектный перечень
работ по благоустройству территорий Волжского района

N п/п	Наименование объекта (улица, дорога, участок и т.п.)	Планируемый объем работ
1. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий
1.1.	Организация газонов	60,0 кв.м
1.1.1.	Ул. Октябрьская	60,0 кв.м
1.2.	Организация цветников	1130,0 кв.м
1.2.1.	Площадь им. Чернышевского Н.Г.	243,0 кв.м
1.2.2.	Площадь им. Гагарина Ю.А.	178,5 кв.м
1.2.3.	Князевский взвоз	70,0 кв.м
1.2.4.	Ул. Соборная	35,0 кв.м
1.2.5.	Вдоль Усть-Курдюмского тракта от КП ГАИ	373,5 кв.м
1.2.6.	Ул. им. Горького А.М.	200,0 кв.м
1.2.7.	Ул. Октябрьская	30,0 кв.м
1.3.	Посадка деревьев	32 шт.
1.3.1.	Вдоль Усть-Курдюмского тракта от КП ГАИ	32 шт.
2. Установка малых архитектурных форм на зеленых зонах
2.1.	Ограждения	260 п.м
2.1.1.	6-й Соколовогорский проезд в районе Займища	180 п.м
2.1.2.	Вдоль Усть-Курдюмского тракта от КП ГАИ	80 п.м