|
Цель, задачи, наименование мероприятия
|
Источники финансового обеспечения
|
Объем финансового обеспечения, (тыс. рублей)
|
В том числе по годам
|
Показатели результативности выполнения мероприятий
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
Наименования показателя, (единица измерения)
|
Базовое значение
|
2013
|
2014
|
2015
|
Целевое значение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель
|
Формирование устойчивого развития овцеводства на основе технической и технологической модернизации для обеспечения населения области качественной продукцией овцеводства и повышения конкурентоспособности этой отрасли
|
|
Задача
|
Увеличение производства баранины в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
|
|
Возмещение части затрат за производство овец на убой в живом весе
|
Всего
|
470312,0
|
157022,0
|
156300,0
|
156990,0
|
Производство овец на убой в живом весе, тыс. тонн
|
3,5
|
3,64
|
3,78
|
3,93
|
3,93
|
|
областной бюджет
|
6050,0
|
3300,0
|
1500,0
|
1250,0
|
Ежегодный темп роста, тыс. тонн
|
|
0,14
|
0,14
|
0,15
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
812,0
|
812,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
463450
|
152910
|
154800
|
155740
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача
|
Увеличение производства шерсти в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
|
|
Возмещение части затрат за производство шерсти в оригинале
|
Всего
|
292537,2
|
92787,2
|
97000,0
|
102750,0
|
Производство шерсти в оригинале, тонн
|
447
|
465
|
483,5
|
502,8
|
502,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
3350,0
|
1700,0
|
900,0
|
750,0
|
Ежегодный темп роста, тонн
|
|
18
|
18,5
|
19,3
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
487,2
|
487,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
288700
|
90600
|
96100
|
102000
|
|
|
|
|
|
|
|
Задачи
|
Увеличение численности поголовья овец в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, создание дополнительных рабочих мест
|
|
Возмещение части затрат за приобретаемое технологическое оборудование
|
Всего
|
212174,8
|
62474,8
|
65850,0
|
83850,0
|
Численность овец, тыс. голов
|
245,6
|
255,4
|
265,6
|
276,5
|
276,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
1800,0
|
700,0
|
600,0
|
500,0
|
Ежегодный темп роста, тыс. голов
|
|
9,8
|
10,2
|
10,9
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
324,8
|
324,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
210050
|
61450
|
65250
|
83350
|
Дополнительные рабочие места
|
3
|
9
|
9
|
9
|
27
|
|
Всего по Программе
|
Всего
|
975024,0
|
312284,0
|
319150,0
|
343590,0
|
Численность занятого населения, человек
|
1743
|
1752
|
1761
|
1770
|
|
|
областной бюджет
|
11200,0
|
5700,0
|
3000,0
|
2500,0
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
1624,0
|
1624,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
средства внебюджетных источников (прогнозно)
|
962200
|
304960
|
316150
|
341090
|
|
|
|
|
|
|
