Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 28 августа 2013 г. N 1836

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы учреждений образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района; - задачи: - приведение зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами; - благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных учреждений; - укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений
Ожидаемые результаты реализации Программы	- повышение уровня безопасности организации образовательного процесса в двух общеобразовательных учреждениях (18%); - повышение уровня пожарной безопасности в одном общеобразовательном учреждении (9%); - разработка проектно-сметной документации для одного общеобразовательного учреждения (9%); - благоустройство прилегающей территории одного учреждения (9%); - приобретение оборудования, мебели и инвентаря для девяти учреждений (82%)
Целевые индикаторы	- количество общеобразовательных учреждений, в которых будет произведен ремонт помещений, - 2; - количество общеобразовательных учреждений, в которых будут произведены противопожарные мероприятия, - 1; - количество общеобразовательных учреждений, для которых будет разработана проектно-сметная документация на реконструкцию теплового узла, - 1; - количество общеобразовательных учреждений, на территории которых будут выполнены мероприятия по благоустройству, - 1; - количество общеобразовательных учреждений, для которых будут приобретены оборудование, мебель, инвентарь, - 9
Характеристика программных мероприятий	- проведение ремонта помещений; - проведение противопожарных мероприятий; - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплового узла; - благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных учреждений; - приобретение оборудования, мебели, инвентаря
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 4503,8 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Для организации процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить функционирование общеобразовательных учреждений в соответствии с установленными требованиями.

Администрация Октябрьского района осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 11 общеобразовательных учреждений.

В 2012 году в рамках аналогичной программы проведено техническое обследование двух образовательных учреждений, по результатам обследования разработаны проекты на восстановление несущих элементов здания. Выполнены мероприятия по предписаниям органов государственного пожарного надзора в пяти образовательных учреждениях, что позволило повысить безопасность организации образовательного процесса. Проведен ремонт помещений восьми учреждений и капитальный ремонт зданий двух учреждений для приведения их в соответствие с установленными санитарно-гигиеническими требованиями.

В 2013 году существует потребность в решении следующих вопросов:

- согласно предписанию Роспотребнадзора в проведении ремонта нуждаются помещения в зданиях двух образовательных учреждений;

- необходима разработка проектно-сметной документации для одного учреждения;

- требуется проведение противопожарных мероприятий, направленных на исполнение предписаний контрольно-надзорных органов в части устранения указанных в них нарушений, в одном общеобразовательном учреждении;

- требуется благоустройство территории одного общеобразовательного учреждения;

- требуется приобретение оборудования, мебели, инвентаря для девяти общеобразовательных учреждений.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств.

2. Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района.

Задачи:

- приведение зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами;

- благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить уровень безопасности организации образовательного процесса в двух общеобразовательных учреждениях (18%);

- улучшить пожарную безопасность в одном общеобразовательном учреждении (9%);

- разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию теплового узла для одного общеобразовательного учреждения (9%);

- благоустроить прилегающую территорию одного общеобразовательного учреждения (9%);

- укрепить материально-техническую базу девяти общеобразовательных учреждений (82%).

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении N 1 к Программе (графы 8, 9).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

1. Проведение ремонта помещений: замена оконных и дверных блоков; монтаж потолка в пристройке на 1-2-м этажах основного здания; частичная замена шаровых запорных кранов в тепловых узлах; перепланировка, реконструкция помещения под тепловой узел; ремонт цокольного этажа в пристройке основного здания; замена балки в учебном классе; электромонтажные и сантехнические работы - в отношении двух общеобразовательных учреждений (приложение N 2 к Программе).

2. Проведение противопожарных мероприятий: замер входного сопротивления; обработка сцены в актовом зале и покрытие паркетного пола огнезащитным составом, восстановление автоматической пожарной сигнализации - в отношении одного общеобразовательного учреждения (приложение N 2 к Программе).

3. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплового узла - в отношении одного общеобразовательного учреждения (приложение N 2 к Программе).

4. Проведение мероприятий по благоустройству территорий: выполнение работ по ремонту ограждения и покрытия спортивной площадки - в отношении территории одного общеобразовательного учреждения (приложение N 2 к Программе).

5. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря для девяти общеобразовательных учреждений (приложение N 2 к Программе).

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действующих в 2012 году, с учетом запланированных на 2013 год объемов работ и составляет 4503,8 тыс. руб., в том числе:

- проведение ремонта помещений двух учреждений - 3523,2 тыс. руб.;

- проведение противопожарных мероприятий для одного учреждения - 80,6 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплового узла для одного учреждения - 20,0 тыс. руб;

- благоустройство прилегающих территорий одного учреждения - 250,0 тыс. руб;

- приобретение оборудования, мебели, инвентаря для девяти общеобразовательных учреждений - 630,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет муниципального образования "Город Саратов".

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, администрацией Октябрьского района, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"

В.В.Дубривный

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
Цель - создание условий для организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района
Задача 1. Приведение зданий, помещений, сооружений, инженерных коммуникаций муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие с установленными требованиями и нормами
1.1. Проведение ремонта помещений	администрация Октябрьского района, подведомственные учреждения	2520702 7951100 612 241	2555,4	количество учреждений	ед.	8	2	2
		2520702 7951100 622 241	967,8
1.2. Проведение противопожарных мероприятий	администрация Октябрьского района, подведомственные учреждения	2520702 7951100 612 241	80,6	количество учреждений	ед.	5	1	1
1.3. Разработка проектно-сметной документации на устройство теплового узла	администрация Октябрьского района, подведомственные учреждения	2520702 7951100 612 241	20,0	количество учреждений	ед.	2	1	1
Задача 2. Благоустройство прилегающих территорий общеобразовательных учреждений
2.1. Проведение мероприятий по благоустройству территорий	администрация Октябрьского района, подведомственные учреждения	2520702 7951100 612 241	250,0	количество учреждений	ед.	2	1	1
Задача 3. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений
3.1. Приобретение оборудования, мебели, инвентаря	администрация Октябрьского района, подведомственные учреждения	2520702 7951100 612 241	190,0	количество учреждений	ед.	2	9	9
		2520702 7951100 622 241	440,0
Итого			4503,8

Приложение N 2
к Программе

Перечень
учреждений, в отношении которых запланированы программные мероприятия

N п/п	Наименование учреждения образования	Наименование программных мероприятий
		проведение ремонта помещений	проведение противопожарных мероприятий	разработка проектно-сметной документации на устройство теплового узла	благоустройство прилегающих территорий	приобретение оборудования, мебели, инвентаря
1.	МАОУ "Гимназия N 1"					*
2.	МАОУ "Лицей N 3 им. А.С.Пушкина"					*
3.	МОУ СОШ N 6				*	*
4.	МОУ СОШ N 7					*
5.	МОУ СОШ N 27					*
6.	МАОУ СОШ N 45	*				*
7.	МАОУ "Лицей N 62"					*
8.	МОУ СОШ N 82 г. Саратова	*	*	*		*
9.	МАОУ "СОШ N 95 с УИОП"					*