Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 30 августа 2013 г. N 1843

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 140/7250,3 кв.м; - количество/площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2/677,4 кв.м; - количество/площадь отремонтированных посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта - 18/882,5 кв.м; - количество/площадь отремонтированных подземных переходов - 2/677,4 кв.м; - площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями (зеленых зон), в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 3158,4 тыс. кв.м; - площадь организованных газонов/цветников - 14319/5000 кв.м; - количество посаженных деревьев - 2000; - объем завоза плодородного грунта - 2000 куб.м; - количество снесенных и обрезанных сухих деревьев - 1000; - площадь отремонтированных дорожек - 10044 кв.м; - количество/площадь лестниц, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2/340,32 кв.м; - количество малых архитектурных форм, установленных в зеленых зонах, - 200; - протяженность установленных ограждений - 2686 п.м; - протяженность восстановленных ограждений - 6427 п.м; - количество восстановленных малых архитектурных форм (скамеек/урн) - 461/410; - смонтированные гирлянды - 163 шт./4290 п.м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Ленинского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 58263,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность условий проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Ленинского района составляет 119,8 кв.км, количество жителей (по состоянию на 1 января 2012 года) - 270,1 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 16.12.2010 N 1649-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземного перехода";

- от 20.01.2011 N 49-р "О включении лестниц в Сводный реестр муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1928-р (с изменениями от 14.02.2013 N 438-р), от 06.12.2012 N 1934-р, от 06.12.2012 N 1937-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр объектов муниципальной казны"

за администрацией Ленинского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечить комплекс работ по содержанию:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Остановочные пункты городского транспорта	140	7250,3	5051
2.	Лестницы	2	340,32	340,32
3.	Подземный переход	3	1057,7	677,4
4.	Территории, занятые зелеными насаждениями (зеленые зоны), из них:	216	3158432,9	2699594
	скверы, парки, бульвары	9	289940,5	0
	дорожки в скверах, бульварах и парках	10	49027,6	10044

Настоящая Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района всегда являются актуальными.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачами Программы являются:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- восстановить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - в отношении 7250,3 кв.м остановочных пунктов общественного транспорта и 677,4 кв.м подземных переходов;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: работы в отношении 18 посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта и двух подземных переходов согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зеленых зон (организация цветников, газонов согласно приложению N 2 к Программе, посадка 2000 деревьев, завоз 2000 куб.м плодородного грунта), содержание двух лестниц (согласно приложению N 2 к Программе) и зеленых насаждений в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 3158,4 тыс. кв.м территорий, занятых зелеными насаждениями;

- установку, восстановление малых архитектурных форм в зеленых зонах: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- устройство иллюминации на территории района: устройство 163 гирлянд (4290 п.м).

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 58263,0 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учетом анализа уровня цен на товары, работы и услуги, действовавших в 2012 году.

В рамках Программы в 2013 году предусмотрены расходы на:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - 3902,0 тыс. руб.;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения - 1248,4 тыс. руб.;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 37262,1 тыс. руб.;

- установку, восстановление малых архитектурных форм в зеленых зонах - 12310,5 тыс. руб.;

- устройство иллюминации на территории района (устройство гирлянд) - 3540,0 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Ленинского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Ленинского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"

В.Н.Сараев

Приложение N 1
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				Наименование показателя	ед. изм.	базовое значение (2012 год)	2013 год	целевое значение
Цель - повышение уровня благоустройства территории Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"
Задача 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	администрация Ленинского района	250-0409-7952100-500-225, 226 (026)	3902,0	количество/площадь подземных переходов	шт.	1	2	2
					кв.м	283,4	677,4*	677,4*
				количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта	шт.	140	140	140
					кв.м	7905,7	7250,3	7250,3
1.2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	администрация Ленинского района	250-0409-7952100-500-225, 226 (028)	1248,4	количество/площадь отремонтированных посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта	шт./кв.м	0	18/882,5	18/882,5
				количество/площадь отремонтированных подземных переходов	шт.	0	2	2
					кв.м		677,4	677,4
Задача 2. Организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами
2.1. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий	администрация Ленинского района	250-0503-7952100-500-225, 226, 340 (033)	37262,1	площадь территорий, занимаемых зелеными насаждениями	тыс. кв.м	3141,5	3158,4	3158,4
				площадь организованных газонов/цветников	кв.м	0	14319/5000	14319/5000
				количество посаженных деревьев	шт.	0	2000	2000
				объем завезенного плодородного грунта	куб.м	0	2000	2000
				площадь отремонтированных дорожек	кв.м	0	10044	10044
				количество снесенных и обрезанных сухих деревьев	шт.	0	1000	1000
				лестницы, в отношении которых проводятся работы по содержанию	шт.	0	2	2
					кв.м	0	340,32	340,32
2.2. Установка, восстановление малых архитектурных форм в зеленых зонах	администрация Ленинского района	250-0503-7952100 500-225, 310 (034)	12310,5	количество установленных малых архитектурных форм	шт.	0	200	200
				протяженность установленных ограждений	п.м	0	2686	2686
				протяженность восстановленных ограждений	п.м	0	6427	6427
				количество восстановленных малых архитектурных форм (скамеек/урн)	шт./шт.	0	461/410	461/410
Задача 3. Обустройство мест проведения массовых мероприятий
3.1. Устройство иллюминации на территории района	администрация Ленинского района	250-0503-7952100-500-225, 226, 310 (035)	3540,0	количество смонтированных гирлянд/протяженность гирлянд	шт./п.м	0	163/4290	163/4290
Итого			58263,0

_____________________________

* расхождение в площади подземных переходов, закрепленных за администрацией района, и фактически обслуживаемой площадью связано с тем, что один из подземных переходов находится в аварийном состоянии и выполнение мероприятий по его содержанию не представляется возможным

Приложение N 2
к Программе

Пообъектный перечень
работ по благоустройству территорий Ленинского района

N п/п	Наименование объекта (улица, дорога, участок)	Планируемый объем работ
1. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.1.	Ремонт посадочных площадок остановочных пунктов городского транспорта
1.1.1.	Остановочный пункт "По требованию" (в центр)	48,6 кв.м
1.1.2.	Остановочный пункт "20-й квартал" (в центр)	42,0 кв.м
1.1.3.	Остановочный пункт "9-й квартал" (в центр)	42,0 кв.м
1.1.4.	Остановочный пункт "Молодежный проезд" (в центр)	42,0 кв.м
1.1.5.	Остановочный пункт "Ул. 2-я Степная" (из центра)	42,0 кв.м
1.1.6.	Остановочный пункт "Торговый дом" (из центра)	42,0 кв.м
1.1.7.	Остановочный пункт "Ул. Буровая" (из центра)	42,0 кв.м
1.1.8.	Остановочный пункт "8-я Дачная" (из центра)	47,3 кв.м
1.1.9.	Остановочный пункт "6-я Дачная" (в центр)	42,0 кв.м
1.1.10.	Остановочный пункт "6-я Дачная" (из центра)	42,0 кв.м
1.1.11.	Остановочный пункт "Ул. им. Толстого Л.Н." (из центра)	42,0 кв.м
1.1.12.	Остановочный пункт "Путепровод на 8-й Дачной"	70,3 кв.м
1.1.13.	Остановочный пункт "Ул. Буровая" (в центр)	42,0 кв.м
1.1.14.	Остановочный пункт "Торговый дом" (из центра)	42,0 кв.м
1.1.15.	Остановочный пункт "Ул. 2-я Степная" (в центр)	42,0 кв.м
1.1.16.	Остановочный пункт "Молодежный проезд" (из центра)	75,0 кв.м
1.1.17.	Остановочный пункт "9-я Дачная" (в центр)	69,0 кв.м
1.1.18.	Остановочный пункт "По требованию" (из центра)	68,3 кв.м
Итого		882,5 кв.м
1.2.	Ремонт подземных переходов
1.2.1.	Ул. Вишневая	283,4 кв.м
1.2.2.	Просп. Строителей	394,0 кв.м
Итого		677,4 кв.м
2. Создание (восстановление), содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий
2.1.	Организация газонов/цветников
2.1.1.	Просп. Строителей (газоны)	11194 кв.м
2.1.2.	Ул. Песчано-Уметская - Московское шоссе (газоны)	900 кв.м
2.1.3.	Пл. им. Ленина В.И. (поворотный круг-цветник)	300 кв.м
2.1.4.	Пл. им. Ленина В.И. (у здания администрации Ленинского района) (вазоны-цветники)	97,8 кв.м
2.1.5.	Пл. им. Ленина В.И. (сквер за зданием администрации Ленинского района) (цветник)	27,2 кв.м
2.1.6.	Пл. им. Ленина В.И. (у памятника Ленину В.И.) (цветник)	153 кв.м
2.1.7.	Склон перед путепроводом на 3-й Дачной (цветник)	322 кв.м
2.1.8.	Сквер им. Чемодурова В.И. (газоны)	2225 кв.м
2.1.9.	Ул. им. Шехурдина А.П. (кольцо на НИИ 28) (цветник)	801,1 кв.м
2.1.10.	Просп. Строителей (кольцо на ул. им. Тархова С.Ф.) (цветник)	870,1 кв.м
2.1.11.	Ул. Буровая (кольцо Московского шоссе) (цветник)	554 кв.м
2.1.12.	КП ГАИ на Московском шоссе (цветник)	112 кв.м
2.1.13.	Путепровод на 8-й Дачной (цветник)	200 кв.м
2.1.14.	Просп. им. 50 лет Октября (цветник)	710 кв.м
2.1.15.	Просп. им. 50 лет Октября (вазоны-цветники)	22 кв.м
2.1.16.	Ул. им. Тархова С.Ф. - ул. им. Лебедева-Кумача В.И. (цветник)	200 кв.м
2.1.17.	Просп. им. 50 лет Октября (у стелы на въезде в район) (цветник)	20,8 кв.м
2.1.18.	Ул. Одесская (у здания администрации Ленинского района) (цветник)	190 кв.м
2.1.19.	Парк "Солнечный" (цветник)	200 кв.м
2.1.20.	Сквер "Победа" (цветник)	100 кв.м
2.1.21.	Сквер "Территория детства" (цветник)	20 кв.м
2.1.22.	Сквер им. Благодарова К.В. (цветник)	50 кв.м
2.1.23.	Ул. им. Академика О.К.Антонова - просп. Строителей (цветник)	50 кв.м
Итого		14319/5000 кв.м
2.2.	Ремонт дорожек
2.2.1.	Сквер "Территория детства"	3274 кв.м
2.2.2.	Сквер им. Тулайкова Н.М.	1936 кв.м
2.2.3.	Сквер, расположенный между 2-м и 3-м Московскими пр.	2317 кв.м
2.2.4.	Ул. им. Ломоносова М.В.	2517 кв.м
Итого		10044 кв.м
3. Установка, восстановление малых архитектурных форм в зеленых зонах
3.1.	Установка ограждений
3.1.1.	Сквер им. Тулайкова Н.М.	361 п.м
3.1.2.	Ул. им. Ломоносова М.В.	1457 п.м
3.1.3.	Сквер им. Чемодурова В.И.	474 п.м
3.1.4.	Сквер им. Благодарова К.В.	394 п.м
Итого		2686 п.м
3.2.	Установка скамеек/урн
3.2.1.	Просп. им. 50 лет Октября	5/5 шт.
3.2.2.	2-й Студеный пр.	10/10 шт.
3.2.3.	Ул. Буровая	10/10 шт.
3.2.4.	Сквер им. Тулайкова Н.М.	20/20 шт.
3.2.5.	Ул. Ипподромная	10/10 шт.
3.2.6.	Ул. им. Космодемьянской З.А.	5/5 шт.
3.2.7.	Ул. им. Лебедева-Кумача В.И.	10/10 шт.
3.2.8.	Ул. Мира	10/10 шт.
3.2.9.	2-й Московский пр.	20/20 шт.
Итого		100/100 шт.
3.3.	Восстановление скамеек/урн	461/410 шт.
3.4.	Восстановление ограждений
3.4.1.	Просп. им. 50 лет Октября	4413 п.м
3.4.2.	Парк "Солнечный"	1076 п.м
3.4.3.	Сквер "Победа"	874 п.м
3.4.4.	Ул. Международная (сквер за зданием администрации Ленинского района)	64 п.м
Итого		6427 п.м
4. Устройство иллюминации на территории района
4.1.	Ул. им. Ломоносова М.В. (деревья)	13 шт./390 п.м
4.2.	Ул. им. Шехурдина А.П. (елка)	5 шт./150 п.м
4.3.	Ул. Топольчанская (елка)	5 шт./150 п.м
4.4.	Сквер им. Благодарова К.В. (деревья)	9 шт./270 п.м
4.5.	Парк "Солнечный" (елка)	5 шт./150 п.м
4.6.	Сквер "Победа" (деревья)	16 шт./480 п.м
4.7.	Московское шоссе (елка)	5 шт./150 п.м
4.8.	Просп. Строителей (елка)	5 шт./150 п.м
4.9.	Просп. им. 50 лет Октября (деревья)	60 шт./1800 п.м
4.10.	Ул. им. Панфилова И.В. (на тросе)	10 шт./150 п.м
4.11.	Ул. им. Шехурдина А.П. (на тросе)	10 шт./150 п.м
4.12.	Ул. Буровая (на тросе)	10 шт./150 п.м
4.13.	Московское шоссе (на тросе)	10 шт./150 п.м
Итого		163 шт./4290 п. м