Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 21 ноября 2013 г. N 2994

Ведомственная целевая программа
"Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	-	Федеральные законы от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)
Наименование исполнителей мероприятий	-	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Наименование ведомственной целевой программы	-	"Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники для нужд города" (далее - Программа)
Сроки реализации	-	2013 год
Цели и задачи	-	цель - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов";
	-	задача - обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники
Ожидаемые результаты реализации Программы	-	- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет улучшения санитарной очистки территории города;
	-	повышение уровня технической оснащенности муниципальных унитарных предприятий за счет приобретения дорожно-строительной и специализированной техники;
	-	снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное ее использование при производстве работ
Целевые индикаторы	-	количество единиц приобретенной дорожно-строительной и специализированной техники - 14;
	-	уровень обеспеченности дорожно-строительной и специализированной техникой для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения - 42,9%
Характеристика программных мероприятий	-	приобретение дорожно-строительной и специализированной техники
Объемы и источники финансирования	-	общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013 год - 53770,2 тыс. руб.;
	-	источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика сферы реализации Программы

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на обеспечение надлежащего уровня мероприятий по благоустройству территории города.

В соответствии с нормативами потребности в машинах и механизмах для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 1 млн. кв.м необходимо наличие техники в количестве 112 единиц.

В муниципальных унитарных предприятиях для круглогодичной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 7,9 млн. кв.м, в том числе 5,8 млн. кв.м дорог, имеющих асфальтобетонное покрытие, на 30 ноября 2012 года имеется 269 единиц дорожно-строительной и специализированной техники. В 2012 году приобретено 40 единиц техники. С учетом норматива потребности уровень обеспеченности техникой для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования составляет 41,1%.

Недостаток техники отрицательно сказывается на санитарном состоянии города и окружающей среды.

В целях более качественного обслуживания населения города, повышения уровня благоустройства территорий приобретение дорожно-строительной и специализированной техники продолжится и в 2013 году.

Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к обновлению парка специализированной и дорожно-строительной техники.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов".

Задача Программы - обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

К ожидаемым результатам реализации Программы относится:

- снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет улучшения санитарной очистки территории города;

- повышение уровня технической оснащенности муниципальных унитарных предприятий за счет приобретения дорожно-строительной и специализированной техники;

- снижение затрат на эксплуатацию техники и рациональное ее использование при производстве работ.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий предусматривает приобретение дорожно-строительной и специализированной техники в количестве 14 единиц.

7. Финансово-экономическое обоснование

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2012 году, с учетом инфляции.

Общий объем финансирования Программы на 2013 год - 53770,2 тыс. руб. (средства бюджета муниципального образования "Город Саратов").

Перечень дорожно-строительной и специализированной техники, приобретаемой за счет средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" в 2013 году

N п/п	Наименование техники	Кол-во, шт.	Ориентировочная стоимость единицы (тыс. руб.)	Стоимость всего (тыс. руб.)
1.	Установка направленного бурения МНБ-125	1	6244,3	6244,3
2.	Машина оперативная УАЗ 390995-421	1	486,5	486,5
3.	Автовышка АПТЛ-18 подъемник самоходный стреловой ПСС-131.18Э (лестничный) на шасси МАЗ-4371Р2	1	3060,00	3060,00
4.	Машина подметально-уборочная с реагенторазбрасывателем МКУ-6 на шасси КАМАЗ-53605	2	7783,3	15566,5
5.	Машина подметально-вакуумная BUCHER CITY CAT 2020 XL	2	5800,0	11600,0
6.	Машина дорожная комбинированная с поливомоечным, плужным и щеточным оборудованием МДК 53229-03 на шасси КАМАЗ 65115-97	3	2375,1	7125,3
7.	Снегопогрузчик ПФС-0,75 БКУ	1	829,4	829,4
8.	Коммунально-дорожная машина с поливомоечным, плужным, щеточным и пескоразбрасывающим оборудованием КДМ ЭД-405 на шасси КАМАЗ-65115-1071-97(D3)	3	2952,7	8858,2
	Итого	14		53770,2

8. Система управления реализацией Программы

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных настоящей Программой сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном постановлением администрации города Саратова от 10 февраля 2009 года N 56 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Порядка оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ" порядке необходимую отчетную информацию, вносит изменения и дополнения в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов"

В.Ю.Данилин

Приложение
к Программе

Перечень
программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители	Код бюджетной классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение 2012 год	2013 год	целевое значение
Цель - улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Саратов"
Задача. Обновление технической базы дорожно-строительной и специализированной техники
Приобретение дорожно-строительной и специализированной техники	комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта	147 0409 7953800 500 310 направление 036	53770,2	количество единиц приобретенной дорожно-строительной и специализированной техники	ед.	40	14	14
				уровень обеспеченности дорожно-строительной и специализированной техникой для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	41,1	42,9	42,9