Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 2 июля 2013 г. N 1274 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 28 декабря 2012 г. N 3008

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

1 марта, 2 июля 2013 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района; - задачи Программы: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности условий проживания населения на территории района; - улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- площадь подземных переходов, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 521,8 кв. м; - площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 3011,3 кв. м; - площадь отремонтированных подземных переходов - 521,8 кв. м; - площадь отремонтированных остановочных пунктов городского транспорта - 600,0 кв. м; - площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по содержанию зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий, - 1120790,3 кв. м; - площадь организованных газонов/цветников - 3000/5000 кв. м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 180/1500; - площадь малых архитектурных форм, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 2370,0 кв. м; - протяженность установленных металлических ограждений - 302,0 п. м; - количество установленных детских игровых площадок - 1; - количество установленных памятных стел - 1; - количество установленных прочих малых архитектурных форм - 100; - количество восстановленных лестничных маршей - 4; - количество восстановленных объектов благоустройства - 2; - площадь восстановленных металлических ограждений - 100 кв. м; - количество изготовленных технических паспортов на объекты благоустройства - 7; - протяженность смонтированных гирлянд - 3270 п. м; - количество арендованных биотуалетов - 38
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Заводского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 40707,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Заводского района составляет 97,0 кв. км, количество жителей по состоянию на 1 января 2011 года - 189,5 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 06.12.2012 N 1930-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1932-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны";

- от 08.12.2010 N 1594-р "О включении в Сводный реестр муниципальной казны подземных переходов";

- от 17.12.2010 N 1658-р "О включении объектов, находящихся на территории Заводского района муниципального образования "Город Саратов", в Сводный реестр муниципальной казны"

за администрацией Заводского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв. м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
	Остановочные пункты городского транспорта	130	3011,3	1459,0
	Подземные переходы	2	521,8	521,8
	Подпорные железобетонные стенки	2	1017,4	-
	Стелы "Заводской район"	3	79,5	-
	Металлические ограждения	-	890,0	380,0
	Зеленые зоны	106	1120790,3	969483,0

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение уровня благоустройства территории Заводского района.

Задачи Программы:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности условий проживания населения на территории района;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 521,8 кв. м подземных переходов, 3011,3 кв. м остановочных пунктов городского транспорта согласно приложению N 2 к Программе;

- ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: работы в отношении 521,8 кв. м подземных переходов, 600,0 кв. м остановочных пунктов городского транспорта согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении 1120790,3 кв. м зеленых зон, организация 3000 кв. м газонов, 5000 кв. м цветников, посадка 180 деревьев, 1500 кустарников в живую изгородь согласно приложению N 2 к Программе;

- установку, восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" (содержание малых архитектурных форм - 2370,0 кв. м, установка 302 п. м металлических ограждений, 100 шт. прочих малых архитектурных форм, одной детской игровой площадки, одной памятной стелы, восстановление четырех лестничных маршей, 100 кв. м металлических ограждений, двух объектов благоустройства (шахматный клуб, декоративная чаша фонтана), изготовление технических паспортов на семь объектов благоустройства) в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- обустройство мест массового отдыха населения: монтаж 3270 п. м гирлянд в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе, аренда 38 биотуалетов для поддержания мест проведения массовых мероприятий в чистоте.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 40707,0 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов", с учетом анализа уровня цен на товары, работы и услуги, действовавших в 2012 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2013 году предусмотрены расходы на:

1. Содержание дорожных сооружений на автомобильных дорогах - 1187,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 3011,3 кв. м остановочных пунктов городского транспорта - 1156,7 тыс. руб.;

- содержания 521,8 кв. м подземных переходов - 30,3 тыс. руб.

2. Ремонт дорожных сооружений на автомобильных дорогах 1127,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- ремонта 600,0 кв. м остановочных пунктов городского транспорта - 527,0 тыс. руб.;

- ремонта 521,8 кв. м подземных переходов - 600,0 тыс. руб.

3. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 31400,7 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 1120790,3 кв. м зеленых зон - 28280,4 тыс. руб.;

- посадки 180 деревьев (одно дерево - 1127 руб.) - 202,9 тыс. руб.;

- посадки 3000 кв. м газонов - 171,4 тыс. руб.;

- посадки 5000 кв. м цветников - 2500,0 тыс. руб.;

- посадки 1500 кустарников - 246,0 тыс. руб.

4. Установку и восстановление малых архитектурных форм и элементов монументально-декоративного оформления и прочие мероприятия на зеленых зонах - 5518,3 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 2370 кв. м малых архитектурных форм - 80,2 тыс. руб.;

- установки 302 п. м ограждений (1 п. м - 6622,5 руб.) - 2000,0 тыс. руб.;

- восстановления четырех лестничных маршей - 500,0 тыс. руб.;

- восстановления 100 кв. м ограждений - 179,1 тыс. руб.;

- установки 22 вазонов (один вазон - 4181 руб.) - 92,0 тыс. руб.;

- установки 52 урн (одна урна - 4340,0 руб.) - 225,7 тыс. руб.;

- установки 26 скамеек (одна скамейка - 10253,0 руб.) - 266,6 тыс. руб.;

- восстановление двух объектов благоустройства - 575,0 тыс. руб.;

- установки одной детской игровой площадки - 500,0 тыс. руб.;

- установки памятной стелы - 1000,0 тыс. руб.;

- изготовления технических паспортов БТИ на семь объектов благоустройства - 99,7 тыс. руб.

5. Обеспечение обустройства мест массового отдыха населения - 1474,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- монтажа 3270 п. м гирлянд (1 п. м гирлянды - 408 руб.) - 1334 тыс. руб.;

- аренды 38 биотуалетов (аренда одного биотуалета - 3684,0 руб.) - 140,0 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Заводского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрация Заводского района, комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Заводского района муниципального образования "Город Саратов"

В.С.Крета