Приложение. Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов" на 2014-2016 годы

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 11 ноября 2013 г. N 2748

Паспорт муниципальной программы
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов"

Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	-	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Ответственный исполнитель муниципальной программы	-	комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по образованию)
Соисполнители муниципальной программы		- комитет по образованию;
	-	администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Ленинского района);
	-	администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Заводского района);
	-	администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района);
	-	администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района);
	-	администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района);
	-	администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Кировского района);
	-	администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Волжского района);
	-	комитет по управлению имуществом города Саратова (далее - КУИ);
	-	управление по культуре администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по культуре);
	-	управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту)
Участники муниципальной программы	-	комитет по образованию;
	-	муниципальные образовательные учреждения, подведомственные комитету по образованию;
	-	администрация Ленинского района;
	-	муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Ленинского района;
	-	администрация Заводского района;
	-	муниципальные образовательные учреждения подведомственные администрации Заводского района;
	-	администрация Октябрьского района;
	-	муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Октябрьского района;
	-	администрация Фрунзенского района;
	-	муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Фрунзенского района;
	-	администрация Кировского района;
	-	муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрации Кировского района;
	-	администрация Волжского района;
	-	муниципальные образовательные учреждения, подведомственные администрация Волжского района;
	-	КУИ;
	-	управление по культуре;
	-	муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по культуре;
	-	управление по физической культуре и спорту;
	-	муниципальные образовательные учреждения, подведомственные управлению по физической культуре и спорту
Подпрограммы муниципальной программы	-	подпрограмма N 1 "Развитие системы дошкольного образования";
	-	подпрограмма N 2 "Развитие системы дополнительного образования";
	-	подпрограмма N 3 "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений"
Наименование ведомственной целевой программы в сфере реализации муниципальной программы, дата и номер правового акта		ведомственные целевые программы (далее - ВЦП):
	-	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2014 год (от 22 октября 2013 года N 2624);
	-	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Ленинского района муниципального образования "Город Саратов" на 2014 год (от 14 октября 2013 года N 2573);
	-	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2014 год (от 14 октября 2013 года N 2575);
	-	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Кировского района муниципального образования "Город Саратов" на 2014 год (от 16 октября 2013 года N 2577);
	-	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2014 год (от 16 октября 2013 года N 2578);
	-	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов" на 2014 год (от 24 октября 2013 года N 2637);
	-	"Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Заводского района муниципального образования "Город Саратов" на 2014 год (от 28 октября 2013 года N 2649)
Цели муниципальной программы	-	создание и улучшение условий в муниципальных образовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей, повышения доступности качественного образования
Задачи муниципальной программы	-	сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений;
	-	создание условий, гарантирующих безопасность функционирования образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
	-	обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	-	увеличение доли охвата детей дошкольным образованием с 68% до 71%;
	-	увеличение процента соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений установленным требованиям - до 80%;
	-	увеличение процента соответствия учебно-материальной базы учреждений дополнительного образования требованиям санитарных правил и норм и пожарной - безопасности - до 90%;
	-	увеличение количества детей, занятых в различных формах досуга, организованного учреждениями дополнительного образования, с 60% до 70%;
	-	обеспечение комфортности предоставления услуг детскими музыкальными школами и школами искусств в 100% учреждений;
	-	обеспечение круглогодичного функционирования МОУДОД "ДООЦ "Дубки", МОУДОД "ДООЦ "Восход", МОУДОД "ДООЦ "Мечта";
	-	проведение ремонта зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 69% муниципальных образовательных учреждений
Сроки и этапы реализации муниципальной программы		- 2014-2016 годы
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам		расходы (тыс. руб.)
		итого	2014 год	2015 год	2016 год
бюджет муниципального образования "Город Саратов" (далее - бюджет города)		471289,5	119291,2	151692,4	200305,9
федеральный бюджет (прогнозно)		1006902,0	394787,0	612115,0	-
областной бюджет (прогнозно)		-	-	-	-
внебюджетные источники (прогнозно)		-	-	-	-
Итого		1478191,5	514078,2	763807,4	200305,9
Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы)	-	количество строящихся объектов (в том числе пристроек) - 10;
	-
	-	количество реконструируемых зданий - 2;
	-	количество введенных в эксплуатацию объектов - 12;
	-	количество приобретенных объектов недвижимости - 2;
	-	количество дополнительно введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях - 2465;
	-	количество образовательных учреждений, для которых проведено техническое обследование зданий, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, строительный контроль, технический и авторский надзор, - 19;
	-	количество образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций, в том числе с целью увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях, - 225;
	-	количество образовательных учреждений, в которые приобретены оборудование, мебель, инвентарь и другие основные средства, - 70;
	-	количество образовательных учреждений, в которых благоустроены внутридворовые (прилегающие) территории, - 5;
	-	количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (противопожарные мероприятия, в т.ч. реконструкция противопожарных лестниц), - 51;
	-	количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлены подготовка проектной документации на строительство сооружений, строительство сооружений, - 1;
	-	количество социально незащищенных одаренных детей в сфере физической культуры, спорта и культуры, которым оказана финансовая поддержка, - 30;
	-	количество детей, которым выплачены премии главы администрации муниципального образования "Город Саратов" "Юные дарования Саратова", - 60;
	-	количество детей-победителей городских предметных олимпиад, конкурсов, которым оказана финансовая поддержка, - 630;
	-	количество воспитанников муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, которым осуществлена именная выплата главы администрации муниципального образования "Город Саратов", - 30;
	-	количество детей и преподавателей (концертмейстеров), которым оказана целевая поддержка (частичная или полная компенсация расходов) для участия во Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, смотрах, - 187;
	-	количество детей, которым оказана помощь в приобретении спортивной одежды, обуви и спортивного инвентаря, - 90;
	-	количество детей и преподавателей, участвующих в организации и проведении муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад, - 16845;
	-	количество учреждений, работающих с одаренными детьми, которым оказана помощь в материально-техническом оснащении, - 8;
	-	количество преподавателей, которым оказана финансовая поддержка по результатам участия учеников (воспитанников) в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, турнирах и чемпионатах, - 91;
	-	количество преподавателей, которым оказана финансовая поддержка по повышению квалификации педагогических работников, работающих с одаренными детьми, - 631;
	-	количество мероприятий по информационному освещению деятельности образовательных учреждений, работающих с талантливыми детьми, а также достижений талантливых детей - 39.

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Для организации целенаправленного процесса обучения и воспитания необходимо обеспечить условия функционирования муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства в области обеспечения безопасности.

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Саратов" включает в себя подпрограммы:

- подпрограмма N 1 "Развитие системы дошкольного образования";

- подпрограмма N 2 "Развитие системы дополнительного образования";

- подпрограмма N 3 "Обеспечение безопасности эксплуатации зданий, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений".

Подробные характеристики сферы реализации муниципальной программы отражены в паспортах указанных подпрограмм (приложения N 1-3 к муниципальной программе).

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере образования, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель - создание и улучшение условий в муниципальных образовательных учреждениях для обучения и всестороннего развития детей, повышения доступности качественного образования.

Задачи:

- сохранение и расширение сети муниципальных образовательных учреждений;

- создание условий, гарантирующих безопасность функционирования образовательных учреждений, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;

- обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

- количество строящихся объектов (в том числе пристроек) - 10;

- количество реконструируемых зданий - 2;

- количество введенных в эксплуатацию объектов - 12;

- количество приобретенных объектов недвижимости - 2;

- количество дополнительно введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях - 2465;

- количество образовательных учреждений, для которых проведено техническое обследование зданий, изготовление и (или) экспертиза проектно-сметной документации, получение технических условий, проведение инженерных изысканий, работы по увеличению электрической мощности, в том числе получение технических условий, электромонтажные, электроизмерительные работы, осуществление анализа, в том числе пожарных рисков зданий, строительный контроль, технический и авторский надзор, - 19;

- количество образовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы зданий, строений, сооружений, помещений и инженерных коммуникаций, в том числе с целью увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях, - 225;

- количество образовательных учреждений, в которые приобретены оборудование, мебель, инвентарь и другие основные средства, - 70;

- количество образовательных учреждений, в которых благоустроены внутридворовые (прилегающие) территории, - 5;

- количество образовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению безопасности (противопожарные мероприятия, в т.ч. реконструкция противопожарных лестниц), - 51;

- количество дошкольных образовательных учреждений, в которых осуществлены подготовка проектной документации на строительство сооружений, строительство сооружений, - 1;

- количество социально незащищенных одаренных детей в сфере физической культуры, спорта и культуры, которым оказана финансовая поддержка, - 30;

- количество детей, которым выплачены премии главы администрации муниципального образования "Город Саратов" "Юные дарования Саратова", - 60;

- количество детей-победителей городских предметных олимпиад, конкурсов, которым оказана финансовая поддержка, - 630;

- количество воспитанников муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, которым осуществлена именная выплата главы администрации муниципального образования "Город Саратов", - 30;

- количество детей и преподавателей (концертмейстеров), которым оказана целевая поддержка (частичная или полная компенсация расходов) для участия во Всероссийских и Международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, смотрах, - 187;

- количество детей, которым оказана помощь в приобретении спортивной одежды, обуви и спортивного инвентаря, - 90;

- количество детей и преподавателей, участвующих в организации и проведении муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад, - 16845;

- количество учреждений, работающих с одаренными детьми, которым оказана помощь в материально-техническом оснащении, - 8;

- количество преподавателей, которым оказана финансовая поддержка по результатам участия учеников (воспитанников) в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях, турнирах и чемпионатах, - 91;

- количество преподавателей, которым оказана финансовая поддержка по повышению квалификации педагогических работников, работающих с одаренными детьми, - 631;

- количество мероприятий по информационному освещению деятельности образовательных учреждений, работающих с талантливыми детьми, а также достижений талантливых детей - 39.

Сведения о целевых показателях указаны в приложении N 4 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

За время реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличить долю охвата детей дошкольным образованием с 68% до 71%;

- увеличить процент соответствия материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений установленным требованиям до 80%;

- увеличить процент соответствия учебно-материальной базы учреждений дополнительного образования требованиям санитарных правил и норм и пожарной безопасности до 90%;

- увеличить количество детей, занятых в различных формах досуга, организованного учреждениями дополнительного образования, с 60% до 70%;

- обеспечить комфортность предоставления услуг детскими музыкальными школами и школами искусств в 100% учреждений;

- обеспечить круглогодичное функционирование МОУДОД "ДООЦ "Дубки", МОУДОД "ДООЦ "Восход", МОУДОД "ДООЦ "Мечта";

- провести ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, инженерных коммуникаций в 69% муниципальных образовательных учреждений.

5. Перечень основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

Перечень основных мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы представлен в приложении N 5 к муниципальной программе.

6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы определен на основании изучения цен на товары, работы, услуги, действовавших в 2013 году, с учетом дефляторов и запланированных на 2014-2016 годы объемов работ и составляет 1478191,5 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 514078,2 тыс. руб.;

- 2015 год - 763807,4 тыс. руб.;

- 2016 год - 200305,9 тыс. руб.;

в том числе:

бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 471289,5 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 119291,2 тыс. руб.;

- 2015 год -151692,4 тыс. руб.;

- 2016 год -200305,9 тыс. руб.;

федеральный бюджет (прогнозно) - 1006902,0 тыс. руб., из них:

- 2014 год - 394787,0 тыс. руб.;

- 2015 год - 612115,0 тыс .руб.;

- 2016 год - 0,0 тыс. руб.

Привлечение средств областного бюджета и внебюджетных фондов на реализацию муниципальной программы не планируется.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 3 сентября 2013 года N 1853 "Об установлении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ".

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представлены в приложении N 6 к муниципальной программе.

7. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Возможные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:

- ограниченность источников финансирования;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Минимизация рисков возможна в результате координации действий участников муниципальной программы, регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы.

И.о. председателя комитета по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов"

И.А.Чинаева