Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы будет способствовать улучшению финансовой устойчивости рыбохозяйственного комплекса на основе развития производственной базы, проведения реконструкции и модернизации рыбоводческих предприятий и повышения конкурентоспособности отечественной рыбной продукции.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы приведена в приложении 2 к программе.

Оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата реализации программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчётный период (год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки (таблица 3):

Таблица 3

Состояние целевого индикатора на конец отчётного периода	Оценка состояния целевого индикатора
	При росте уровня расходов*	При сохранении уровня расходов	При снижении уровня расходов
Положительное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)	1	2	3
Достижение запланированного значения целевого индикатора	0	1	2
Отрицательное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)	0	0	1

_____________________________

* Под расходом понимается объём средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в отчётном году на реализацию программы.

Оценка состояния целевого индикатора определяется путём установления соответствия между:

фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчётном периоде и объёмом ассигнований, первоначально утверждённым в областном бюджете на реализацию программы в отчётном году;

фактически полученным значением целевого индикатора в отчётном периоде и плановым значением целевого индикатора в отчётном периоде.

Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов по следующей форме:

Наименование целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
Производство товарной рыбы	Состояние целевого индикатора
Производство рыбопосадочного материала	Состояние целевого индикатора
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции	Состояние целевого индикатора
Итоговая сводная оценка	Сумма баллов по строкам

Эффективность программы определяется по следующей форме:

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее X
Эффективность программы находится на уровне предыдущего года	X
Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом	более X

X - итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов программы за предыдущий год. В случае если программа не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой программы.

В соответствии с прогнозными показателями развития рыбоводства на 2013-2015 годы одним из показателей уровня достижения цели программы является объем производства продукции. В результате реализации программных мероприятий планируется увеличение объемов производства товарной продукции.

По отношению к 2012 году в 2015 году производство товарной продукции вырастет на 18%, будет обеспечен рост площади специализированных прудов - на 30-35%; рост численности посадочного материала - на 25%.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем внедрения безотходных технологий, организации переработки технических отходов, развития естественных природных водоемов.