Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы в течение всего срока ее реализации, базирующуюся на системе целевых индикаторов Программы

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы в течение всего срока ее реализации, базирующуюся на системе целевых индикаторов Программы

Оценка эффективности программы

Описание социальных и экономических результатов реализации программы, общая оценка вклада Программы в достижение цели, оценка рисков ее реализации

Оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата реализации Программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период (год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки:

Состояние целевого индикатора на конец отчетного периода	Оценка состояния целевого индикатора
	при росте уровня расходов*	при сохранении уровня расходов	при снижении уровня расходов
Положительное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)	1	2	3
Достижение запланированного значения целевого индикатора	0	1	2
Отрицательное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)	0	0	1

_____________________________

* Под расходами понимается объем средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в отчетном году на реализацию Программы.

Оценка состояния целевого индикатора определяется путем установления соответствия между:

фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первоначально утвержденным в областном бюджете на реализацию Программы в отчетном году;

фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде и плановым значением целевого индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов по следующей форме:

Наименование целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
1. Площадь молодых многолетних плодовых и ягодных насаждений	состояние целевого индикатора
2. Площадь питомников плодовых и ягодных культур
3. Площади многолетних плодовых и ягодных насаждений в коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйствах	состояние целевого индикатора
4. валовое производство плодово-ягодной продукции	состояние целевого индикатора
Итоговая сводная оценка	сумма баллов по строкам

Эффективность Программы определяется по следующей форме:

Вывод об эффективности Программы	Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее X
Эффективность Программы находится на уровне предыдущего года	X
Эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом	более X

Х - итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов Программы за предыдущий год. В случае если Программа не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой Программы.

Система целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение целевого индикатора (показателя) по годам
			базовое значение	2013	2014	2015	целевое значение
Задача 1. Расширение площадей питомников плодовых и ягодных культур интенсивного интенсивного типа
1.	Площади питомников плодовых и ягодных культур (сохранение уровня предыдущего года или рост в текущем году и последующие годы)	га	7,0	14,5	22,0	27,5	27,5
2.	Площадь молодых многолетних плодовых и ягодных насаждений	тыс. га	0,45	1,3	1,5	1,8	1,8
3.	Валовое производство плодово-ягодной продукции	тыс. тонн	81,7	84,7	88,9	94,5	94,5
Задача 2. Увеличение площадей промышленных насаждений ягодных культур (земляника) интенсивного типа
4.	Площади промышленных насаждений ягодных культур (земляника) интенсивного типа	га	5,0	12,5	20,0	27,5	27,5