Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы

Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы

Реализация Программы будет способствовать улучшению финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих переработку животноводческого сырья на основе стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, проведения реконструкции и модернизации предприятий, осуществляющих переработку продукции животноводства и повышения конкурентоспособности отечественной пищевой продукции.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2 к Программе.

В соответствии с прогнозными показателями развития сельхозтоваропроизводителей на 2010-2015 годы одним из показателей уровня достижения стратегической цели Программы является объем производства продукции. В результате реализации программных мероприятий планируется стабилизация и увеличение объемов производства продуктов питания из отечественного сырья. К 2015 году вырастет производство основных видов пищевой продукции: цельномолочной продукции - на 7 процентов, сыра - в 3,3 раза, масла животного - в 2,3 раза, колбасных изделий - на 7 процентов.

Кроме увеличения объемов производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка продуктами питания реализация Программы обеспечит к 2015 году рост объема производства на 17 процентов, повышение производительности труда в среднем на 15 процентов, мощности по первичной переработки скота увеличатся на 34 процента.

Таблица 8

Расчет экономической эффективности Программы

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2015 к 2012 году, %
Выручка, млрд руб.	20,3	21,2	22,1	23,8	117,2
Прибыль	570	590	640	670	117,5
Численность работающих	8700	8712	8739	8784	101
Производительность труда, тыс. руб	2333,3	2433,4	2528,9	2709,5	116,1

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом.

Оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата реализации программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период (год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки:

Таблица 9

Состояние целевого индикатора на конец отчетного периода	Оценка состояния целевого индикатора
	при росте уровня расходов*	при сохранении уровня расходов	при снижении уровня расходов
Положительное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)	1	2	3
Достижение запланированного значения целевого индикатора	0	1	2
Отрицательное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)	0	0	1

_____________________________

* Под расходами понимается объем средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в отчетном году на реализацию программы.

Оценка состояния целевого индикатора определяется путем установления соответствия между:

фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первоначально утвержденным в областном бюджете на реализацию программы в отчетном году;

фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде и плановым значением целевого индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов по следующей форме:

Таблица 10

Наименование целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
Прирост производственных мощностей по первичной переработке скота	состояние целевого индикатора
Объем отгруженной продукции	состояние целевого индикатора
Создание дополнительных рабочих мест	состояние целевого индикатора
Производство цельномолочной продукции	состояние целевого индикатора
Производство колбасных изделий	состояние целевого индикатора
Производство масла сливочного	состояние целевого индикатора
Производство сыров и сырной продукции	состояние целевого индикатора
Производство рыбной продукции	состояние целевого индикатора
Итоговая сводная оценка	сумма баллов по строкам

Эффективность программы определяется по следующей форме:

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее X
Эффективность программы находится на уровне предыдущего года	X
Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом	более X

X - итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов программы за предыдущий год. В случае если программа не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой программы.

Реализация мероприятий программы создаст условия и предпосылки для развития перерабатывающей промышленности, что позволит в перспективе обеспечить население области мясными, молочными и рыбными продуктами.

Эффективность реализации программы определяется путём оценки целевых показателей (приложение N 2).