Раздел 7 Оценка эффективности реализации программы

Раздел 7 Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы будет способствовать улучшению финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей по переработке растительного сырья на основе стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, проведения реконструкции и модернизации производства и повышения конкурентоспособности отечественной пищевой продукции.

Система показателей и индикаторов эффективности реализации программы приведена в приложении 2 к программе.

В результате реализации программных мероприятий планируется стабилизация и увеличение объемов производства продуктов питания из отечественного сырья.

Таблица 4

Расчет экономической эффективности программы

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2015 к 2012 году, %
Выручка от реализации продукции растениеводства (в ценах 2012 года), млн руб.	2164,1	2250,6	2340,6	2434,0	112,5
в том числе:
выручка от реализации овощей (в ценах 2012 года), млн руб.	1952,8	2030,8	2112,3	2197,1	112,5
объем реализации овощей, тыс. т	177,3	184,4	191,8	199,5
среднегодовая цена на овощи (2012 год), руб./т	11013	11013	11013	11013
выручка от реализации картофеля (в ценах 2012 года), млн руб.	109,3	114,0	118,5	123,2	112,7
объем реализации картофеля, тыс. т	15,3	16,0	16,64	17,3
среднегодовая цена на картофель (2012 год), руб./т	7124	7124	7124	7124
выручка от реализации плодов (в ценах 2012 года), млн руб.	102,0	105,8	109,8	113,7	111,5
объем реализации плодов, тыс. т	10,4	10,8	11,2	11,6
среднегодовая цена плодов (2012 год), руб./т	9800	9800	9800	9800
Выручка от реализации продукции переработки из растениеводческого сырья (овощей и плодов), млн руб.	805,2	837,4	870,9	905,7	112,5
Прибыль от реализации продукции переработки растениеводческой продукции, млн руб.	35,4	37,2	39,4	41,5	117,2
Численность работающих, человек	11025	11042	11142	11195	101,5

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом и оперативная отчетность сельхозтоваропроизводителей, участвующих в программе.

Оценка состояния целевых индикаторов основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя результата реализации программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период (год). Для оценки состояния целевого индикатора используется матрица оценки:

Таблица 5

Состояние целевого индикатора на конец отчетного периода	Оценка состояния целевого индикатора
	при росте уровня расходов*	при сохранении уровня расходов	при снижении уровня расходов
Положительное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)	1	2	3
Достижение запланированного значения целевого индикатора	0	1	2
Отрицательное изменение запланированного значения целевого индикатора (рост/снижение)	0	0	1

_____________________________

* Под расходами понимается объем средств, выделенных главному распорядителю средств из областного бюджета в отчетном году на реализацию программы.

Оценка состояния целевого индикатора определяется путем установления соответствия между:

фактическим уровнем расходов главного распорядителя средств в отчетном периоде и объемом ассигнований, первоначально утвержденным в областном бюджете на реализацию программы в отчетном году;

фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде и плановым значением целевого индикатора в отчетном периоде.

Полученные оценки суммируются по соответствующим целевым индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов по следующей форме:

Таблица 6

Наименование целевого индикатора	Оценка состояния целевого индикатора (баллов)
Выручка	состояние целевого индикатора
Создание дополнительных рабочих мест	состояние целевого индикатора
Производство и переработка овощной продукции	состояние целевого индикатора
Количество реконструируемых овощехранилищ и строительство логистических центров	состояние целевого индикатора
Итоговая сводная оценка	сумма баллов по строкам

Эффективность программы определяется по следующей форме:

Таблица 7

Вывод об эффективности программы	Итоговая сводная оценка (баллов)
Эффективность программы снизилась по сравнению с предыдущим годом	менее X
Эффективность программы находится на уровне предыдущего года	X
Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом	более X

X - итоговая сводная оценка состояния целевых индикаторов программы за предыдущий год. В случае если программа не реализовывалась в предыдущем году, то значение X принимается равным количеству целевых индикаторов оцениваемой программы.