Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 27 декабря 2012 г. N 2996

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

20 марта 2013 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Фрунзенского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности проживания населения на территории района; - восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 10 шт./ 443,3 кв.м; - площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 287920,2 кв.м; - площадь асфальтовых дорожек, расположенных в зеленых зонах, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 20442,6 кв.м; - площадь организованных цветников - 3000 кв.м; - количество посаженных деревьев/кустарников - 150/1200; - площадь отремонтированных дорожек, расположенных в зеленых зонах, - 505 кв.м; - протяженность установленных и восстановленных ограждений в зеленых зонах - 1509 п.м; - количество мест проведения массовых мероприятий, в отношении которых проводятся работы по праздничному оформлению, - 1
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Фрунзенского района
Объем и источники финансирования	- объем финансирования - 10752,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Фрунзенского района составляет 7580 кв.км, количество жителей по состоянию на 1 января 2013 года - 49,7 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 06.12.2012 N 1927-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1936-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в Сводный реестр объектов муниципальной казны"

за администрацией Фрунзенского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Остановочные пункты городского транспорта	10	443,3	-
2.	Зеленые зоны,	47	308006,2	-
	из них: парк, скверы и бульвары	7	135272,0	-

Настоящая Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района всегда являются актуальными.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в течение 2013 года.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Фрунзенского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи Программы:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории района;

- восстановить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы отражены в системе программных мероприятий (приложение N 1 к Программе).

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание остановочных пунктов городского транспорта: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 10 остановочных пунктов городского транспорта;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, ремонт дорожек, устройство зеленых зон (организация цветников согласно приложению N 2 к Программе) и зеленых насаждений (посадка деревьев, кустарников согласно приложению N 2 к Программе) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 287920,2 кв.м зеленых зон;

- установку и восстановление малых архитектурных форм: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- праздничное оформление мест проведения массовых мероприятий: новогодняя иллюминация, установка елок и уборка мест проведения.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форс-мажорные обстоятельства.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 20 марта 2013 г. N 455 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 10752,0 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2012 году.

Таким образом, в рамках Программы в 2013 году предусмотрены расходы на:

1. Содержание 10 шт./443,3 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 269,4 тыс. руб.

2. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 6949,6 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержания 287920,2 кв.м зеленых зон - 2296,8 тыс. руб.;

- содержания 20442,6 кв.м асфальтовых дорожек - 376,8 тыс. руб.;

- организации 3000 кв.м цветников - 2855,5 тыс. руб.;

- посадки 150 деревьев - 267,4 тыс. руб.;

- посадки 1200 кустарников - 702,6 тыс. руб.;

- ремонта 505 кв.м асфальтовых дорожек - 450,5 тыс. руб.

3. Установку и восстановление малых архитектурных форм - 3383,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- установки 704 п. м ограждений - 1259,6 тыс. руб.;

- восстановления 805 п. м ограждений - 2123,4 тыс. руб.

4. Праздничное оформление мест проведения массовых мероприятий - 150,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- новогодней иллюминации - 100 тыс. руб.;

- установки елки - 50,0 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Фрунзенского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Фрунзенского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Фрунзенского района, комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".