Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 13 сентября 2013 г. N 1960

Ведомственная целевая программа
"Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань" на 2013 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	-	комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по ЖКХ)
Наименование программы	-	"Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	-	2013 год
Цели и задачи	-	цель - создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань;
	-	задача - улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань
Ожидаемые результаты реализации Программы	-	повышение качества услуг населению, оказываемых муниципальными банями;
	-	обеспечение стабильной работы муниципальных бань
Целевые индикаторы	-	количество отремонтированных общих отделений/зданий бань - 1/1;
	-	количество отремонтированных душевых кабин/зданий бань - 4/1;
	-	количество отремонтированных парикмахерских/зданий бань - 1/1;
	-	количество отремонтированных внешних задних несущих кирпичных стен зданий бань - 1;
	-	количество зданий бань, в отношении которых осуществлен строительный контроль, - 3
Характеристика программных мероприятий	-	проведение работ по капитальному ремонту общего отделения, душевых кабин, парикмахерской бань, внешней задней несущей кирпичной стены бани;
	-	осуществление строительного контроля
Объемы и источники финансирования	-	объем финансирования - 3000,0 тыс. руб.;
	-	источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

В городе услуги по помывке оказывают девять муниципальных бань. Самым старым зданиям, в которых расположены две муниципальные бани, более 100 лет, четырем зданиям - более 50 лет, трем - более 10 лет.

За год услугами муниципальных бань пользуются более 300 тысяч граждан, проживающих в многоквартирных и индивидуальных жилых домах с частичными удобствами.

Учитывая социальную значимость муниципальных бань, для оказания более качественных услуг населению и обеспечения стабильной работы бань из бюджета муниципального образования "Город Саратов" выделяются средства на проведение капитального ремонта зданий муниципальных бань. С 2007 по 2011 годы выполнен капитальный ремонт зданий муниципальных бань N 7, 21, 4, 8, 16, 1 на сумму 40434,5 тыс. руб. За счет выделенных средств проведен ремонт общих отделений, душевых номеров, саун и крыш. Согласно ведомственной целевой программе "Капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань", утвержденной постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 21 ноября 2011 года N 2258, в 2012 году проведен капитальный ремонт бань N 11, 1, выполнены работы по ремонту крыш, общего отделения, парикмахерской, душевых номеров и общих душевых, проведены сантехнические, отделочные и общестроительные работы (замена дверных и оконных блоков, плиточных покрытий полов и стен с устройством гидроизоляции полов, замена электропроводки).

Для достижения намеченной Программой цели в 2013 году планируется выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных бань N 4, 21, 7, 10.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань.

Задачей Программы является улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы планируется:

- повышение качества услуг населению, оказываемых муниципальными банями;

- обеспечение стабильной работы муниципальных бань.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы Программы представлены в графе 9 приложения к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе и направлена на проведение ряда работ по капитальному ремонту зданий, в которых расположены четыре муниципальные бани. В рамках Программы планируется отремонтировать:

- общее отделение бани N 4 (замена дверных и оконных блоков, плиточных покрытий полов и стен с устройством гидроизоляции полов, замена электропроводки, устройство подвесного потолка);

- парикмахерскую бани N 7 (устройство подвесного потолка, замена плиточных покрытий полов и стен, дверных блоков);

- душевые кабины бани N 21 (смена трапов, замена канализации, замена плиточных покрытий полов и стен с устройством гидроизоляции полов, установка перегородок из ПВХ профилей, замена электропроводки);

- внешнюю заднюю несущую кирпичную стену бани N 10.

Кроме того, с целью обеспечения соблюдения сроков выполнения строительно-монтажных работ, повышения их качества и соответствия требованиям технической документации специализированной организацией будет осуществляться строительный контроль.

7. Оценка рисков реализации Программы

Риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- увеличение стоимости выполнения работ на момент проведения аукционов;

- неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов подрядчиками;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Потребность в средствах бюджета муниципального образования "Город Саратов" на капитальный ремонт зданий (помещений) муниципальных бань в 2013 году составляет 3000,0 тыс. руб.

Объем затрат, необходимый для проведения мероприятий, определен согласно дефектным ведомостям по укрупненному сметному расчету в ценах 2012 года и может уточняться.

При проведении капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных бань предусматривается:

- ремонт общего отделения на сумму 1657,786 тыс. руб.;

- ремонт душевых кабин на сумму 842,917 тыс. руб.;

- ремонт парикмахерской на сумму 240,328 тыс. руб.,

- ремонт внешней задней несущей кирпичной стены на сумму 196,115 тыс. руб.;

- осуществление строительного контроля - 62,854 тыс. руб., в том числе общее отделение - 39,673 тыс. руб., душевые кабины - 18,038 тыс. руб., парикмахерская - 5,143 тыс. руб.

9. Описание системы управления реализацией Программы

Комитет по ЖКХ обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную документацию, несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, комитет по ЖКХ и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству

Д.А.Федотов

Приложение
к Программе

Система программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.	Показатели результативности выполнения Программы
				наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2013 год	целевое значение
Цель - создание безопасных и комфортных условий для функционирования муниципальных бань
Задача - улучшение состояния санитарно-технических систем и зданий (помещений) муниципальных бань
1. Проведение работ по капитальному ремонту общего отделения, в том числе санитарно-технических систем	комитет по ЖКХ	117 0502 7954200 500 225, 226	1657,786	количество общих отделений/зданий бань	ед.	1/1	1/1	1/1
2. Проведение работ по капитальному ремонту душевых кабин			842,917	количество душевых кабин/зданий бань	ед.	26/1	4/1	4/1
3. Проведение работ по капитальному ремонту парикмахерской			240,328	количество парикмахерских/зданий бань	ед.	1/1	1/1	1/1
4. Проведение работ по капитальному ремонту внешней задней несущей кирпичной стены			196,115	количество зданий бань	ед.	0	1	1
5. Осуществление строительного контроля			62,854	количество зданий бань	ед.	3	3	3
Итого			3000,0