Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования "Город Саратов" от 22 августа 2013 г. N 1804 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к постановлению администрации МО "Город Саратов"

от 26 декабря 2012 г. N 2988

Ведомственная целевая программа
"Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

С изменениями и дополнениями от:

22 марта, 22 августа 2013 г.

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация Октябрьского района)
Наименование программы	- "Благоустройство территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Дата утверждения, наименование и номер соответствующего правового акта
Сроки реализации	- 2013 год
Цели и задачи	- цель - повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"; - задачи: - выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; - организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами; - восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства; - обустройство мест проведения массовых мероприятий
Ожидаемые результаты реализации Программы	- улучшение внешнего облика территории района; - повышение уровня комфортности проживания населения на территории района; - восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства
Целевые индикаторы	- количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по содержанию, - 17 шт./1112,2 кв.м; - количество/площадь остановочных пунктов городского транспорта, в отношении которых проводятся работы по ремонту, - 10 шт./441,7 кв.м; - площадь территорий, занимаемых зелеными зонами и зелеными насаждениями, в отношении которых проводятся работы по созданию (восстановлению) и содержанию, - 246823 кв.м; - площадь организованных цветников - 2530 кв.м; - количество/протяженность посаженных деревьев/кустарников - 250 шт./1350 п.м; - количество малых архитектурных форм, установленных и восстановленных в зеленых зонах, - 67 шт./1445,7 п.м; - площадь отремонтированных дорожек - 2590,8 кв.м; - количество обустроенных мест проведения массовых мероприятий - 18; - протяженность смонтированных гирлянд - 3870 п.м
Характеристика программных мероприятий	- обеспечение выполнения комплекса работ по благоустройству территории Октябрьского района
Объемы и источники финансирования	- объем финансирования - 26566,6 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов" на 2013 год

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость разработки Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей города и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Общая площадь территории Октябрьского района составляет 17,83 кв.км, количество жителей по состоянию на 1 января 2012 года - 118,8 тыс. человек.

В соответствии с распоряжениями председателя комитета по управлению имуществом города Саратова:

- от 06.12.2012 N 1925-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в сводный реестр объектов муниципальной казны";

- от 06.12.2012 N 1935-р "О принятии к пообъектному и бухгалтерскому учету объектов имущественной части муниципальной казны, расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов", включенных в сводный реестр объектов муниципальной казны"

за администрацией Октябрьского района закреплен ряд объектов, в отношении которых необходимо обеспечивать комплекс работ по содержанию, ремонту и восстановлению:

N п/п	Наименование объекта	Количество объектов	Площадь объектов, кв.м
			всего	из них требуют ремонта (в отношении зеленых насаждений - сноса и замены)
1.	Остановочные пункты городского транспорта	17	1112,2	571,3
2.	Зеленые зоны,	31	246823	-
	из них: скверы, бульвары	7	121259	-

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории района всегда являются актуальными.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов".

Задачи Программы:

- выполнение комплекса работ по благоустройству дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- организация озеленения территории района и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами;

- восстановление эксплуатационного состояния объектов благоустройства;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик территории района;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории района;

- восстановить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы решения поставленных задач Программы отражены в приложении N 1 к Программе.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий отражена в приложении N 1 к Программе и предусматривает:

- содержание остановочных пунктов городского транспорта: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 17 остановочных пунктов городского транспорта;

- ремонт остановочных пунктов городского транспорта: работы в отношении 10 остановочных пунктов городского транспорта согласно приложению N 2 к Программе;

- создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий: организация выполнения уборочных работ в летнее и зимнее время, устройство зеленых зон (организация цветников согласно приложению N 2 к Программе) и зеленых насаждений (посадка деревьев, кустарников согласно приложению N 2 к Программе) в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов", Положением о создании, развитии и сохранении зеленых насаждений на территории муниципального образования "Город Саратов" - работы в отношении 246823,0 кв.м зеленых зон;

- ремонт дорожек;

- установку и восстановление малых архитектурных форм: работы проводятся в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Саратов" в отношении объектов согласно приложению N 2 к Программе;

- обустройство мест проведения массовых мероприятий: работы по монтажу гирлянд.

7. Оценка рисков реализации Программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование мероприятий не в полном объеме;

- изменение прогнозного уровня инфляции;

- форсмажорные обстоятельства.

8. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 26566,6 тыс. руб.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован исходя из прогнозных объемов расходов бюджета муниципального образования "Город Саратов" и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2012 году:

1. Содержание 1112,2 кв.м остановочных пунктов городского транспорта - 692,8 тыс. руб.

2. Ремонт 441,7 кв.м остановочных пунктов городского транспорта -768,4 тыс. руб.

3. Создание (восстановление) и содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий - 16347,6 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- содержание 246823,0 кв.м зеленых зон (покос травы, спил деревьев, сбор и вывоз мусора) - 9459,5 тыс. руб.;

- посадка 250 деревьев (1 дерево - 1250,0 руб.) - 312,5 тыс. руб.;

- посадка 2530,0 кв.м цветников - 2947,0 тыс. руб.;

- посадка 1350 п.м кустарников - 1292,0 тыс. руб.;

- ремонт дорожек - 2590,8 кв.м - 2336,6 тыс. руб.

4. Установка и восстановление 67 малых архитектурных форм - 7130,8 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- установка 6 детских игровых площадок - 3636,8 тыс. руб.;

- установка 16 вазонов (1 вазон - 4100 руб.) - 65,6 тыс. руб.;

- установка 20 урн (1 урна - 4300 руб.) - 86,0 тыс. руб.;

- установка 16 скамеек (1 скамейка - 10150 руб.) - 162,4 тыс. руб.;

- установка и восстановление 1445,7 п.м/ 9шт. ограждений - 3180,0 тыс. руб.

5. Обустройство мест проведения массовых мероприятий, в отношении которых проводятся работы по праздничному оформлению, - 1627,0 тыс. руб., в том числе ориентировочная стоимость:

- монтаж 3870 п.м иллюминации - 1360,1 тыс. руб. (1 п.м гирлянды - 351 руб.);

- обустройство 18 мест проведения массовых мероприятий - 266,9 тыс. руб. (ориентировочная стоимость обустройства одного места - 14,8 тыс. руб.).

9. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Октябрьского района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, ведет аналитический учет в разрезе мероприятий Программы с присвоением каждому мероприятию уникального кода.

Администрация Октябрьского района выступает муниципальным заказчиком при размещении муниципального заказа на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в целях исполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по городскому хозяйству, администрацией Октябрьского района, комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования "Город Саратов", комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Глава администрации Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов"

В.В.Дубривный