Приложение

Приложение
к постановлению администрации МО "Город Саратов"
от 22 октября 2013 г. N 2627

Долгосрочная целевая программа
"Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" на 2011-2015 гг.

Паспорт программы

Наименование программы	-	долгосрочная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	-	распоряжение администрации муниципального образования "Город Саратов" от 5 июля 2010 года N 137-р "Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы "Развитие материально-технической базы физической культуры и массового спорта в городе Саратове на 2011-2015 гг."
Муниципальный заказчик-координатор	-	управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление по физической культуре и спорту)
Основные разработчики Программы	-	управление по физической культуре и спорту
Цели и задачи Программы	-	цели:
	-	улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта;
	-	приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
	-	формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями;
	-	задачи:
	-	строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
	-	проведение капитального ремонта спортивных сооружений;
	-	содержание спортивных сооружений;
	-	обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	-	количество вновь строящихся спортивных сооружений - 4;
	-	количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, - 2;
	-	количество реконструируемых спортивных сооружений - 2;
	-	количество спортивных сооружений, в отношении которых проведен капитальный ремонт, - 10;
	-	количество восстановленных и обустроенных открытых спортивных площадок - 8;
	-	количество объектов спорта, оснащенных противопожарной сигнализацией, - 2;
	-	количество объектов спорта, оснащенных специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями, - 4;
	-	количество приобретенного инвентаря, оборудования и предметов материально-технического обеспечения деятельности автономных и бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет управление по физической культуре и спорту, - 2073;
	-	количество подготовленных к эксплуатации объектов - 2;
	-	количество обустроенных баз водных видов спорта - 1;
	-	количество плоскостных спортивных сооружений, содержание которых осуществляется в рамках Программы, - 12
Сроки и этапы реализации Программы	-	в течение 2011-2015 годов
Объемы и источники финансирования	-	объем финансирования Программы составляет 533478,4 тыс. руб., в том числе по источникам: бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 452274,4 тыс. руб., федеральный бюджет (прогноз) - 81204,0 тыс. руб.
Исполнители основных мероприятий	-	управление по физической культуре и спорту;
	-	управление капитального строительства администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - управление капитального строительства) (до 2012 года);
	-	комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству) (с 2012 года);
	-	администрации районов муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрации районов);
	-	муниципальное автономное учреждение "Дирекция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" (далее - МАУ "ДФОСС");
	-	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр" (далее - МАОУДОД "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр");
	-	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 14 "Волга" (далее - МАОУДОД "СДЮСШОР N 14 "Волга");
	-	муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центральная детско-юношеская спортивная школа" (далее - МОУДОД "ЦДЮСШ");
	-	муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа N 3" (далее - МОУДОД "СДЮСШОР N 3");
	-	муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 56 с углубленным изучением отдельных предметов" (далее - МОУ СОШ N 56)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	-	повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек в смену;
	-	увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами - с 4,7 до 5,7%;
	-	социальный эффект от реализации Программы - увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счет расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества их эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями;
	-	экономический эффект от реализации Программы - сокращение расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности
Система реализации контроля за исполнением Программы	-	контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управление по физической культуре и спорту, комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

На начало действия Программы на территории города Саратова расположено 26 муниципальных спортивных сооружений, в том числе:

- стадионов с трибунами на 1500 мест - 4;

- дворцов спорта - 2;

- бассейнов - 2;

- ФОКов - 2;

- легкоатлетических манежей - 2;

- тиров - 1;

- лыжных баз - 1;

- прочих объектов физической культуры и спорта - 12.

Существующая сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений характеризуется следующими основными показателями:

1. Низкая обеспеченность спортивными сооружениями по сравнению с нормативными показателями.

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р, фактическая обеспеченность спортивными сооружениями города всех форм собственности по уточненным данным на 2010 год составляет:

Обеспеченность, %
Виды спортивных сооружений:	г. Саратов	Саратовская область	Россия
спортивные залы	32,7	42,0	47,4
бассейны*	4,7	5,0	5,0
плоскостные сооружения	21,8	69,7	87,2

_____________________________

* не учтены два бассейна, расположенные на объектах с ограниченным доступом, - Артиллерийское училище и УС-14.

В сравнении с другими городами Приволжского федерального округа фактическая обеспеченность спортивными сооружениями составляет:

- спортивные залы в г. Пензе - 38,7%, в г. Казани - 40,9%;

- бассейны в г. Пензе - 23,4%, в г. Самаре - 12%, в г. Волгограде - 10,4%;

- плоскостные сооружения в г. Пензе - 41,1%, в г. Казани - 38%.

2. Недостаточная техническая оснащенность спортивных сооружений.

Основная часть крупных отдельно стоящих муниципальных спортивных сооружений была введена в эксплуатацию около 30-40 лет назад, оснащена энергоемким и в значительной мере устаревшим оборудованием, имеет значительный (до 80%) износ строительных конструкций и инженерных систем и нуждается в реконструкции (стадионы "Спартак", "Авангард", СЦ "Строитель" и др.).

3. Неравномерность размещения спортивных сооружений на территории города.

Ввиду недостаточного развития социальной инфраструктуры в активно застраиваемых микрорайонах города (пос. Юбилейный) и в отдельных микрорайонах существующей жилой застройки (пос. Жасминный, Поливановка) спортивные сооружения на дату принятия Программы практически отсутствуют.

4. Наличие объектов незавершенного строительства физической культуры и спорта.

По состоянию на 1 ноября 2010 года лыжный стадион на 5-й Дачной, водно-спортивная база в пос. Затон, ФОК в пос. Юбилейном являются объектами незавершенного строительства. Ряд муниципальных объектов строительства, например лыжный стадион на 5-й Дачной и водно-спортивная база в пос. Затон, не финансировались с 2003 года, что ведет к физическому износу строительных конструкций и разрушению объектов.

При отсутствии применения программно-целевого метода не будет достигнуто комплексное решение поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно с другими влияет на достижение поставленной цели.

Использование программно-целевого метода обеспечит следующие преимущества:

- комплексный подход к решению проблемы;

- координацию действий отраслевых (функциональных) и территориальных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов" при выполнении мероприятий Программы;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями программных мероприятий;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации

Цели Программы:

- улучшение условий для укрепления здоровья населения города путем развития инфраструктуры спорта;

- приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями.

Задачи Программы:

- строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- проведение капитального ремонта спортивных сооружений;

- содержание спортивных сооружений;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта.

Решение поставленных задач планируется осуществить путем реализации перечня мероприятий, представленных в приложении N 1 к Программе.

Сроки решения поставленных задач запланированы на 2011-2015 годы.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2010 году, в соответствии с утвержденной сметной документацией на строительство ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, сметными расчетами с учетом применения утвержденных сметных нормативов, планируемых видов работ в соответствии с приложением N 2 к Программе.

Объем финансирования Программы составляет 533478,4 тыс. руб., в том числе по главным распорядителям бюджетных средств:

Исполнитель программных мероприятий	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
Управление по физической культуре и спорту	10252,7	52108,6	15538,8	110316,3	145676,9	333893,3
Управление капитального строительства	75305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	75305,9
Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству	0,0	80577,1	0,0	0,0	0,0	80577,1
Администрация Волжского района	0,0	24,6	0,0	0,0	0,0	24,6
Администрация Заводского района	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Администрация Кировского района	0,0	94,4	0,0	0,0	0,0	94,4
Администрация Ленинского района	95,0	280,1	43008,0	0,0	0,0	43383,1
Итого	85653,6	133284,8	58546,8	110316,3	145676,9	533478,4

Источники финансирования Программы: бюджет муниципального образования "Город Саратов" - 452274,4 тыс. руб., федеральный бюджет - 81204,0 тыс. руб. (480,1 тыс. руб. - мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам физической культуры и спорта инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями, 51915,9 тыс. руб. - приобретение оборудования и металлоконструкций для строительства ФОКа в пос. Юбилейном Волжского района, 28808,0 тыс. руб. - реконструкция МОУ СОШ N 56 Ленинского района).

4. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление по физической культуре и спорту осуществляет следующие функции организации и контроля:

- координирует выполнение мероприятий Программы;

- осуществляет непосредственную реализацию программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг экономической и социальной эффективности Программы;

- направляет предложения о внесении изменений, продлении срока действия, досрочном завершении или прекращении Программы, в том числе по результатам оценки эффективности ее реализации, проведенной в соответствии с постановлением главы администрации города Саратова от 14 ноября 2008 года N 1384 "Об утверждении Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ";

- представляет в комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов" информацию о ходе выполнения Программы.

Руководители отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделений администрации муниципального образования "Город Саратов", а также муниципальных учреждений, являющихся исполнителями мероприятий Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы (приложение N 2 к Программе), обеспечивают эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию, представляют в установленном порядке необходимую отчетную информацию.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования "Город Саратов" по социальной сфере, управлением по физической культуре и спорту, комитетом по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к Программе и предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений, а также решение вопросов организации их эксплуатации.

Перечень объектов и видов работ, планируемых к реализации в рамках Программы по исполнителям мероприятий, отражен в приложении N 2 к Программе.

6. Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации Программы

В результате реализации Программы введен в эксплуатацию ФОК в пос. Юбилейном (в 2012 году), продолжено проектирование и строительство лыжного стадиона на 5-й Дачной в Ленинском районе и водно-спортивной базы "Затон", реконструированы стадионы "Салют" и "Авангард", капитально отремонтированы стадион в Детском парке, СЦ "Торпедо", ФОК "Заводской", малый спортивный зал спортивного центра "Строитель" в Заводском районе, объекты МАОУДОД "СДЮСШОР N 14 "Волга", здания и сооружения муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр", обустроена база водных видов спорта, восстановлены и обустроены восемь спортивных площадок, оснащены противопожарной сигнализацией два спортивных объекта, оснащены специализированным оборудованием и инвентарем для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями четыре спортивных объекта, приобретены 2073 единицы инвентаря и оборудования, проведены мероприятия по содержанию 12 плоскостных сооружений.

По итогам реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- повышение единовременной пропускной способности спортивных сооружений с 20042 до 20250 человек;

- увеличение обеспеченности населения спортивными залами с 32,7 до 33,8%, бассейнами - с 4,7 до 5,7%.

Важнейшим социальным результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом, за счет расширения инфраструктуры физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, повышения качества эксплуатации и улучшения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения среднего числа дней временной нетрудоспособности.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"

В.В.Наталичев