Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование расходов по мероприятиям программы

Приложение N 2
к Программе

Финансово-экономическое обоснование
расходов по мероприятиям программы

С изменениями и дополнениями от:

20 апреля, 28 августа, 19 ноября 2015 г.

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.	Ожидаемый результат
1	2	3	4
Задача 1. Популяризация культурных ценностей города Саратова
1.1.	Мероприятия, направленные на развитие театральных коллективов
1.1.1.	Проведение фестиваля театральных коллективов "Открытый город"	28,0	проведение фестиваля, рассчитанного на участие 1500 человек
1.2.	Мероприятия, направленные на изучение и развитие культурных традиций края
1.2.1.	Реализация проекта "Народные традиции музыкальной культуры и художественного промысла Саратовского края"	27,4	проведение одного мероприятия, рассчитанного на участие 600 человек
1.2.2.	Проведение цикла творческих мероприятий и фестивалей "Мир культур народов Саратова"	13,4	проведение четырех мероприятий, рассчитанных на участие 200 человек
1.2.3.	Реализация проекта "Свет далекой звезды" о людях, оставивших яркий свет в истории города Саратова	84,3	проведение восьми мероприятий, рассчитанных на участие 1500 человек
1.2.4.	Проведение цикла мероприятий "Памятники истории и культуры города Саратова"	75,0	проведение не менее трех мероприятий, рассчитанных на участие 400 человек
1.3.	Мероприятия, направленные на определенную целевую аудиторию (дети, лица с ограниченными возможностями, молодежь, старшее поколение)
1.3.1.	Цикл фестивальных программ с участием старшего поколения жителей города "Мои года - мое богатство"	28,7	проведение двух мероприятий, рассчитанных на участие 400 человек
1.3.2.	Цикл мероприятий "Молодость - талант - успех"	58,5	проведение четырех мероприятий с участием 1600 человек
1.3.3.	Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями "Доступная среда"	29,3	проведение трех мероприятий, рассчитанных на участие 100 человек
1.3.4.	Реализация проекта "Профессиональную культуру - детям"	33,0	проведение семи выездных мероприятий
1.3.5.	Реализация проекта "Радуга юных талантов"	374,8	проведение 17 конкурсов и мероприятий, рассчитанных на участие 6900 человек
1.4.	Мероприятия, направленные на популяризацию литературного наследия города Саратова
1.4.1.	Реализация проекта "Читающий Саратов"	81,8	проведение пяти мероприятий, рассчитанных на участие 6500 человек
1.4.2.	Реализация проекта "Библиотека под открытым небом"	25,0	проведение 10 мероприятий, рассчитанных на участие 1000 человек
1.5.	Мероприятия, направленные на организацию содержательного массового отдыха жителей города Саратова
1.5.1.	Цикл мероприятий "Зимний Саратов"	611,7	проведение 24 мероприятий с участием не менее 25000 человек
1.5.2.	Проведение мероприятий, посвященных профессиональным и календарным праздникам	155,3	проведение не менее четырех мероприятий с участием 4500 человек
1.5.3.	Цикл мероприятий "Я - россиянин"	161,1	проведение семи мероприятий с участием не менее 10000 человек
1.5.4.	Цикл мероприятий "И помнит мир спасенный"	1100,0	проведение двух мероприятий с участием не менее 10000 человек
1.5.5.	Цикл мероприятий "Горжусь тобой - Саратов!"	496,5	проведение не менее 20 мероприятий с участием не менее 50000 человек
1.5.6.	Организация концертных программ на открытых площадках по выходным дням для жителей города	407,7	проведение не менее 39 мероприятий с участием не менее 15000 человек
Задача 2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения города
2.1.	Развитие сети муниципальных библиотек города Саратова
2.1.1.	Открытие электронных читальных залов	20,0	открытие шести электронных читальных залов
2.1.2.	Открытие филиала центра муниципальной и краеведческой информации	50,0	открытие одного филиала центра муниципальной и краеведческой информации
2.1.3.	Открытие детских читальных залов для малышей "Играем - читаем"	50,0	открытие двух детских читальных залов
2.2.	Пополнение библиотечных фондов
2.2.1.	Комплектование фондов библиотек города (литературой, аудио- и видеоматериалами, приобретение готовых информационных ресурсов)	300,0	приобретение 1,2 тысячи экземпляров
2.2.2.	Организация подписки на периодические издания	2400,0	приобретение 28 тысяч экземпляров
2.3.	Формирование электронных информационных ресурсов библиотек
2.3.1.	Проведение работ по ретроконверсии карточного каталога библиотечной системы города в электронный каталог	0,0	внесение в электронный каталог 6 тысяч библиографических записей
2.3.2.	Проведение работ по формированию электронного каталога новых поступлений	0,0	внесение в электронный каталог 10 тысяч библиографических записей
2.3.3.	Оцифровка и создание электронной коллекции краеведческого фонда библиотечной системы города	30,0	оцифровка 10 книг
2.3.4.	Создание электронной базы данных "Саратов"	30,0	внесение в электронный каталог 7 тысяч библиографических записей
2.4.	Информатизация библиотечной системы
2.4.1.	Приобретение компьютеров и оргтехники	240,0	приобретение компьютеров и оргтехники для 10 библиотек
2.4.2.	Приобретение лицензионного программного обеспечения	100,0	приобретение лицензионного программного обеспечения для 10 библиотек
Задача 3. Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности учреждений культуры
3.1.	Приобретение оборудования и прочих материальных ценностей	2914,9	приобретение оборудования и прочих материальных ценностей в 13 учреждений культуры
3.2.	Текущий ремонт недвижимого и движимого имущества, изготовление проектно-сметной документации	4406,7	проведение текущего ремонта недвижимого и движимого имущества в шести учреждениях культуры
3.3.	Укрепление безопасности учреждений	408,3	проведение мероприятий по укреплению безопасности одного учреждения культуры
Задача 4. Повышение творческого и профессионального потенциала работников учреждений культуры
4.1.	Организация конкурса профессионального мастерства	57,1	организация одного конкурса профессионального мастерства
Итого		14798,5