Глава 5. Методика оценки эффективности Программы (п.п. 56-59)

Глава 5. Методика оценки эффективности Программы

56. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в течение всего срока реализации Программы.

57. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:

1) степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

,

где:

Оэф - оценка достижения запланированных результатов, значение Оэф должно быть не менее 70%;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период;

П - плановые значения целевых индикаторов за отчетный период;

2) степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

,

где:

Воц - степень выполнения мероприятий Программы, значение Воц должно быть не менее 70%, кроме показателей, указанных в пункте 1 таблицы 4;

Вф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Вп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

58. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) эффективность реализации Программы снизилась;

2) эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

3) эффективность реализации Программы повысилась.

59. Программа считается неэффективной в случае отклонения реальных значений показателей от плановых значений более чем на 30%.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Калининградской области от 8 декабря 2014 г. N 815 таблица 4 пункта 59 настоящего приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Ответственный за исполнение	Получатель бюджетных средств / получатель субсидий	Ожидаемый результат
			2014	2015	2016	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1. Создание системы-112 в Калининградской области
2.	Строительство помещений ЦОВ системы-112 ("Центр обеспечения вызова системы-112 в г. Калининграде" Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, д. 188")	Сумма затрат, в том числе:	87330,56	25091,42 ***	-	112421,98	МС КО, ГКУ КО "РУЗКС"	ГКУ КО "РУЗКС"	Здание ЦОВ с помещениями, готовыми к установке оборудования и размещению состава оперативных смен
		федеральный бюджет	74214,00	-	-	74214,00
		областной бюджет	13116,56 **	25091,42 ***	-	38207,98
		местные бюджеты	-	-	-	-
3.	Оснащение ЦОВ системы-112 программно-техническими комплексами. Интеграция инфраструктуры муниципальных образований (ЕДДС) в систему-112. Интеграция системы-112 с системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Тестовая, опытная и промышленная эксплуатация, государственные испытания системы-112	Сумма затрат, в том числе:	13123,96	60883,40	36700,00	110707,36	МЖКХиТЭК КО, ГУ "ОГПС и ГО", АРСМК КО ОМСУ, МЧС КО, МВД КО, ФСБ КО, ОАО "Калининградгазификация",	ГУ "ОГПС и ГО"	Приобретение и монтаж телекоммуникационного, компьютерного и специализированного оборудования и программного обеспечения; разработка и ввод в действие центров обработки вызовов системы-112 ЕДДС, включая реконструкцию помещений и оснащение программно-техническими комплексами для обеспечения приема вызовов по единому номеру "112" в ЕДДС муниципальных образований, включение областных ДДС в систему-112; обеспечение совместимости системы-112 с системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, расширение функциональных возможностей системы-112 при обработке данных о дорожно-транспортных происшествиях; 1) тестовая - взаимодействие компонентов системы-112 без реальной нагрузки, аренда каналов связи, акт о вводе в тестовую эксплуатацию; 2) опытная - взаимодействие компонентов системы-112 с обработкой реальных вызовов в условиях охвата части территории Калининградской области, аренда каналов связи, письмо Правительства Калининградской области (АРСМК КО) в Минкомсвязь России о начале опытной эксплуатации, акт о вводе в опытную эксплуатацию; 3) промышленная - полнофункциональная обработка реальных вызовов, аренда каналов связи, заключение МЧС России о целесообразности выдачи разрешения на использование номера "112" и приказ Минкомсвязи России о начале использования номера "112"
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	13123,96	60883,40	36700,00	110707,36
		местные бюджеты	-	-	-	-
4.	Дооснащение и интеграция областной ДДС 03 в систему-112	Сумма затрат, в том числе:		1500,00	-	1500,00	Минздрав КО, ГБУЗ "ГССМП",	ГБУЗ "ГССМП"	Создание инфраструктуры дежурно-диспетчерских служб в рамках системы-112
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	1500,00	-	1500,00
		местные бюджеты	-	-	-	-
5.	Создание подразделения, обеспечивающего функционирование системы-112, эксплуатацию и сопровождение программно-технических комплексов системы-112. Первоначальное обучение персонала ЦОВ, РЦОВ, ЕДДС, региональных ДДС системы-112	Сумма затрат, в том числе:		-	-	-	МЖКХиТЭК КО, ГУ "ОГПС и ГО"	ГУ "ОГПС и ГО"	Подразделение системы-112, оснащение рабочих мест персонала системы-112. Обеспечение круглосуточного (требуемого) режима работы дежурных смен объектов системы -112, ДДС федеральных органов исполнительной власти в рамках системы-112
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-
		местные бюджеты	-	-	-	-
6.	Развертывание сети связи и передачи данных системы-112. Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112	Сумма затрат, в том числе:	0,100	13166,60	300,00	13466,7	АРСМК КО, ГУ "ОГПС и ГО" Пресс-служба ПКО	АРСМК КО	Проектирование и формирование линий привязок объектов системы-112 к сети связи общего пользования: - узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб - ЕДСС г. Калининграда и каждого из муниципальных районов и городских округов; - узел обеспечения вызова экстренных оперативных служб - ЦОВ, присоединение операторов фиксированной и подвижной радиотелефонной связи к системе-112. Подготовка инфраструктуры сетей фиксированной и подвижной радиотелефонной связи к развертыванию системы-112. Разработка и проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании и функционировании системы-112
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		областной бюджет	0,100	13166,60	300,00	13466,7
		местные бюджеты	-	-	-	-
7.	Итого затрат на создание системы-112 в Калининградской области, в том числе:		100454,62	100591,42	37000,00	238046,04	-	-	-
	федеральный бюджет		74214,00	-	-	74214,00	-	-	-
	областной бюджет		26240,62	100591,42	37000,00	163832,04	-	-	-
	местные бюджеты		-	*	-	*	-	-	-

* Объемы расходных обязательств местных бюджетов и источники их финансирования уточняются по результатам разработки проектной документации.

** Мероприятия реализуются за счет средств ОИП.

*** Мероприятия реализуются за счет средств, предусмотренных на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.