Приложение. Система мероприятий муниципальной программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа "Город Калининград" от 2 апреля 2014 г. N 519 в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Программе

Система
мероприятий муниципальной программы

С изменениями и дополнениями от:

2 апреля 2014 г.

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, показателя, мероприятия (ведомственной целевой программы)	Наименование показателя. мероприятия	Единица измерения	Базовое значение	2014 год	Целевое значение	Исполнитель	График выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования
1.1	Показатель: Доля расходов бюджета, планируемых с использованием нормативного и программно-целевого методов планирования бюджета		%	35	55	55
1.1.1	Анализ порядков разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта бюджета, внесение изменений в постановление главы администрации городского округа "Город Калининград" от 22.08.2008 N 1334 "О Порядках разработки прогноза социально-экономического развития и составления проекта бюджета городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый год и плановый период"	правовой акт	да/нет		да	да	КЭФиК * (управление экономического развития, управление планирования бюджета)	1-2 кв.
1.1.2	Анализ действующих целевых программ, определение перечня муниципальных программ исходя из Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на период до 2035 года в целях перехода к формированию программной структуры бюджета	рекомендации	да/нет	-	да	да	КЭФиК (управление экономического развития)	1-2 кв.
1.1.3	Применение рекомендаций Министерства финансов Калининградской области по увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития	рекомендации	да/нет	-	да	да	КЭФиК (управление экономического развития, управление планирования бюджета)	по мере разработки на региональном уровне
1.1.4	Применение рекомендаций Министерства финансов Калининградской области по осуществлению долгосрочного финансового планирования, обеспечивающих согласованность процедур долгосрочного финансового планирования на региональном и муниципальном уровнях	рекомендации	да/нет	-	да	да	КЭФиК (управление экономического развития, управление планирования бюджета)	по мере разработки на региональном уровне
1.1.5	Определение порядка планирования объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом необходимости его увязки со стратегическим развитием городского округа	ведомственный акт	да/нет	-	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	по мере разработки на региональном уровне
1.1.6	Определение порядка планирования бюджетных ассигнований, не включаемых в муниципальные программы	ведомственный акт	да/нет	-	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	по мере разработки на региональном уровне
1.1.7	Определение перечня расходных обязательств, не подлежащих включению в муниципальные программы городского округа "Город Калининград"	ведомственный акт	да/нет	-	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	по мере определения на региональном уровне
1.1.8	Участие в семинарах и конференциях, проводимых Министерством финансов Калининградской области по вопросам увязки стратегического и бюджетного планирования, программной структуры бюджета, другим вопросам программы	участие	да/нет	-	да	да	КЭФиК (управление экономического развития, управление планирования бюджета)	по мере приглашения
Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа "Город Калининград"
2.1	Показатель: Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов		%	81	70	не менее 70
2.1.1	Разработка правового акта администрации об утверждении порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам	правовой акт	да/нет	нет	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	1 кв.
2.1.2	Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) льгот по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, арендной плате за землю и нежилые здания (помещения), находящиеся в муниципальной собственности	ведомственный акт	да/нет	нет	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	2 кв.
2.1.3	Составление и ведение реестра предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот в разрезе категорий плательщиков	ведомственный акт	да/нет	нет	да	да	КМИиЗР **	1 кв.
2.1.4	Применение разработанной на региональном уровне методики оценки эффективности использования имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление, проведение оценки	ведомственный акт	да/нет	нет	да	да	КМИиЗР	по мере разработки на региональном уровне
2.1.5	Ведение единого реестра договоров аренды недвижимого муниципального имущества, находящегося в арендном обороте	реестр	да/нет	нет	да	да	КМИиЗР	1-4 кв.
2.1.6	Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в городской бюджет с целью поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет	заседания межведомственной комиссии	количество заседаний	7	7-10	7-10	КЭФиК (управление планирования бюджета)	1-4 кв.
2.2	Показатель: Отклонение общего объема фактических поступлений доходов от первоначально утвержденных		%	5	5	Не более 5%
2.2.1	Разработка методики проведения анализа и оценки рисков для бюджета городского округа "Город Калининград" на основе методики, разработанной Министерством финансов Калининградской области	ведомственный акт	да/нет	нет	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	по мере разработки на региональном уровне
2.3	Показатель: Объем средств, направленных на увеличение расходов за счет дополнительно полученных собственных доходов бюджета		млн. руб.	145	100	100
2.3.1	Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий	ведомственный акт	да/нет	-	да	да	КЭФиК (управление экономического развития)	1-2 кв.
2.3.2	Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	правовой акт	да/нет	нет	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	2 кв.
2.3.3	Осуществление главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального мониторинга полноты использования бюджетных ассигнований подведомственными получателями средств для своевременного принятия решений о направлении невостребованных ассигнований на другие расходные обязательства или сокращение объема муниципального долга	мониторинг	да/нет	нет	да	да	ГРБС ***	1-4 кв.
2.4	Показатель: Доля кредиторской задолженности муниципального образования в общих расходах бюджета.		%	1,5	0,5	1
	Показатель: Доля несанкционированной кредиторской задолженности муниципального образования в общем объеме кредиторской задолженности.		%	5,5	3,5	3,5
2.4.1	Ежеквартальный анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе несанкционированной кредиторской задолженности	ведомственный акт	да/нет	нет	да	да	КЭФиК ГРБС	1-4 кв.
2.5	Показатель: Совершенствование Реестра расходных обязательств городского округа "Город Калининград"		да/нет	да	да	да
2.5.1	Внесение изменений в порядок ведения Реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Калининград", утвержденного постановлением мэра города Калининграда от 25.11.2005 N 4313, с учетом методических указаний Министерства финансов Калининградской области	правовой акт	да/нет	да	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	по мере разработки на региональном уровне
2.5.2	Проведение оценки расходных обязательств городского округа "Город Калининград" с точки зрения влияния их на устойчивость бюджетной системы на основе методики, разработанной на региональном уровне	ведомственный акт	да/нет	нет	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	по мере разработки на региональном уровне
2.5.3	Разработка порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств	правовой акт	да/нет	нет	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	2 кв.
2.6	Показатель: Доля сэкономленных бюджетных средств в общем объеме закупок от первоначальной цены		%	7,5	8	8
2.6.1	Совершенствование методик формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд		да/нет	нет	да	да	ГРБС	1-4 кв.
2.7	Показатель: Доля аукционов (включая аукционы в электронной форме) в общем количестве проведенных торгов		%	95	98	90-98
2.7.1	Размещение муниципальных заказов преимущественно путем проведения открытых аукционов в электронной форме	проведенные аукционы	%	95	98	90-98	КЭФиК ГРБС	1-4 кв.
2.8	Показатель: Объем привлеченных кредитных ресурсов от кредитных организаций в общем объеме доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений		%	32	30	30
2.8.1	Возможное увеличение объема остатков средств на счетах бюджета, направляемых в источники финансирования дефицита бюджета	нормативный акт (решение о бюджете)	да/нет	да	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	1-2 кв.
2.9	Показатель: Доля расходов бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов		%	3,46	3	3
2.9.1	Реструктуризация долговых обязательств, привлечение кредитных ресурсов с меньшей стоимостью их обслуживания	договоры (соглашения)	да/нет	да	да	да	КЭФиК (управление учета и отчетности)	1-4 кв.
2.10	Показатель: Доля привлеченных средств из федерального и областного бюджетов в общей сумме расходов на реализацию целевых программ		%	57	57	60
2.10.1	Подготовка в установленном порядке и в установленный срок проектно-сметной и другой документации для включения объектов в федеральные, областные программы	нарушение порядка и сроков	да/нет	да	нет	нет	ГРБС	1-4 кв.
2.11	Показатель: Совершенствование процедуры бюджетного процесса		да/нет	да	да	да
2.11.1	Разработка новой редакции Положения о бюджетном процессе в городском округе "Город Калининград"	нормативный правовой акт (решение городского Совета депутатов Калининграда)	да/нет	да	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	1 кв.
2.11.2	Разработка отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов на основе Приказа Министерства финансов Российской Федерации N 182н, Министерства экономического развития от 23.12.2010 N 674 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов"	отраслевые (ведомственные) планы	да/нет	нет	да	да	ГРБС	1 кв.
Задача 3. Совершенствование муниципального финансового контроля
3.1	Показатель: Охват контрольными мероприятиями структурных подразделений администрации городского округа, муниципальных учреждений, предприятий и организаций		%	27	33	50
3.1.1	Укомплектование штата контрольно-ревизионного управления	штатные единицы	%	90	98	100	КЭФиК	1-4 кв.
Задача 4. Повышение прозрачности и открытости управления муниципальными финансами
4.1	Показатель: Расширение общедоступной информации о муниципальных финансах		да/нет	нет	да	да
4.1.1	Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме	проект бюджета, отчет об исполнении бюджета	да/нет	нет	да	да	КЭФиК (управление планирования бюджета)	2 и 4 кв.

* КЭФиК - Комитет экономики, финансов и контроля

** КМИиЗР - Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов

*** ГРБС - главные распорядители бюджетных средств - исполнители Программы